Пояснительная записка
к проекту изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта на территории Энгельсского муниципального района» на 2018 - 2021 годы
В связи с изменениями объемов финансирования и предложениями по распределению выделяемого на укрепление материально-технической базы учреждений социальной сферы лимита на 2019 год от депутатов Саратовской областной думы, представленным проектом вносятся изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта на территории Энгельсского муниципального района» на 2018 - 2021 годы (далее по тексту – Программа).
В паспорте муниципальной программы были внесены следующие изменения:
В паспорте программы позиция «Объемы и источники финансирования программы» была изложена в редакции «Общий объем финансирования программы на 2018-2021 годы составляет прогнозно– 657523,3 тыс. рублей, из них:
1-й этап - 2018 год – всего прогнозно 97439,2 тыс. рублей, в том числе:
- местный бюджет – прогнозно 79550,0 тыс. рублей;
- областной бюджет – прогнозно 17 889,2 тыс. рублей;
2-й этап - 2019 год – всего прогнозно 201 604,6 тыс. рублей, в том числе:
- местный бюджет – прогнозно 179 673,3 тыс. рублей;
- областной бюджет – прогнозно 12488,7 тыс. рублей;
- федеральный бюджет – прогнозно 9 442,5 тыс. рублей;
3-й этап - 2020 год – всего прогнозно 175 339,6 тыс. рублей, в том числе:
- местный бюджет – прогнозно 169 549,1 тыс. рублей;
- областной бюджет – прогнозно 5 790,5 тыс. рублей;
4-й этап – 2021 год – всего прогнозно 183 139,9 тыс. рублей, в том числе:
- местный бюджет – прогнозно 176 513,2 тыс. рублей;
- областной бюджет – прогнозно 6 626,7 тыс. рублей.».
Раздел 5 «Ресурсное обеспечение программы» изложен в редакции:
«5. Ресурсное обеспечение программы
Общий объем финансирования программы на 2018-2021 годы составляет прогнозно– 657523,3 тыс. рублей, из них:
1-й этап - 2018 год – всего прогнозно 97439,2 тыс. рублей, в том числе:
- местный бюджет – прогнозно 79550,0 тыс. рублей;
- областной бюджет – прогнозно 17 889,2 тыс. рублей;
2-й этап - 2019 год – всего прогнозно 201 604,6 тыс. рублей, в том числе:
- местный бюджет – прогнозно 179 673,3 тыс. рублей;
- областной бюджет – прогнозно 12488,7 тыс. рублей;
- федеральный бюджет – прогнозно 9 442,5 тыс. рублей;
3-й этап - 2020 год – всего прогнозно 175 339,6 тыс. рублей, в том числе:
- местный бюджет – прогнозно 169 549,1 тыс. рублей;
- областной бюджет – прогнозно 5 790,5 тыс. рублей;
4-й этап – 2021 год – всего прогнозно 183 139,9 тыс. рублей, в том числе:
- местный бюджет – прогнозно 176 513,2 тыс. рублей;
- областной бюджет – прогнозно 6 626,7 тыс. рублей.».
В приложение «Система программных мероприятий» к программе были внесены следующие изменения:
В пункте «1. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных управлению по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму администрации Энгельсского муниципального района» в подпункте «1.1 Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных и автономных организаций» сумму финансирования из местного бюджета в 2018 году заменили с 101933,2 тыс. руб. на 76045,9 тыс. руб.
Добавляется подпункт «1.6 Обеспечение надлежащего осуществления полномочий по решению вопросов местного значения» с финансированием из областного бюджета в 2019 году на сумму 55,0 тыс. руб.
В пункте «2. Основное мероприятие «Повышение квалификации руководителей и специалистов, работающих в сфере физической культуры и спорта, организация рабочих встреч и командировок по вопросам развития и реализации политики в области физической культуры и спорта» сумма финансирования из местного бюджета в 2018 году заменили с 30,0 тыс. руб. на 0,0 руб.
В пункте «3. Основное мероприятие «Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно – массовых мероприятий среди всех возрастных групп населения Энгельсского муниципального района» сумма финансирования из местного бюджета в 2018 году заменили с 260,0 тыс. руб. на 41,1 тыс. руб.
В пункте «5. Основное мероприятие «Обеспечение участия муниципальных сборных команд по видам спорта в областных, окружных (ПФО), всероссийских, и международных соревнованиях и учебно-тренировочных сборах» сумма финансирования из местного бюджета в 2018 году заменили с 200,0 тыс. руб. на 0 руб.
В пункте «6. Основное мероприятие «Приобретение спортивной экипировки для обеспечения муниципальных сборных команд» сумма финансирования из местного бюджета в 2018 году заменили с 70,0 тыс. руб. на 0 руб.
В пункте «7. Основное мероприятие «Приобретение спортивного инвентаря и оборудования с целью обеспечения тренировочного процесса муниципальных сборных команд» наименование мероприятие было заменено на «7. Основное мероприятие «Приобретение спортивного инвентаря и оборудования с целью обеспечения тренировочного процесса» и сумма финансирования из местного бюджета в 2018 году заменили с 90,0 тыс. руб. на 0 руб.
В пункте «8. Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению противопожарной и антитеррористической безопасности» сумма финансирования из местного бюджета в 2018 году заменили с 175,0 тыс. руб. на 0 руб.
В пункте «10. Основное мероприятие «Повышение уровня организации отдыха детей в каникулярное время» сумма финансирования из местного бюджета в 2018 году заменили с 1236,9 тыс. руб. на 800,0 тыс. руб.
В пункте «12. Основное мероприятие «Обеспечение эффективного функционирования системы финансового обеспечения учреждений, подведомственных управлению по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму администрации Энгельсского муниципального района» сумма финансирования из местного бюджета в 2018 году заменили с 2794,6 тыс. руб. на 2148,6 тыс. руб.
В пункте «12. Основное мероприятие «Обеспечение эффективного функционирования системы финансового обеспечения учреждений, подведомственных управлению по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму администрации Энгельсского муниципального района» подпункте «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений» сумма финансирования из местного бюджета в 2018 году заменили с 2790,7 тыс. руб. на 2144,7 тыс. руб.
Добавляется пункт «13. Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы и проведение ремонтных работ муниципальных организаций подведомственных управлению по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму» с суммой финансирования из областного бюджета в 2019 году на 125,0 тыс. руб. и подпункт «Обеспечение надлежащего осуществления полномочий по решению вопросов местного значения» с суммой финансирования из областного бюджета в 2019 году на 125,0 тыс. руб.
В целях приведения Программы в соответствие с вышеуказанными действующими муниципальными нормативно-правовыми актами следующие разделы Программы изложить в новой редакции:
- Паспорт программы
- Система программных мероприятий;
- Ресурсное обеспечение программы.
Вышеуказанные изменения повлекут уменьшение бюджетного финансирования в целом по программе на 27409,1 тыс. рублей в том числе за счет средств местного бюджета (прогнозно) на 27754,1 тыс. рублей и увеличение средств областного бюджета (прогнозно) 345 тыс. рублей.
Начальник управления по
физической культуре, спорту
молодежной политике и туризму
администрации Энгельсского
муниципального района Е.С. Науменко