Постановление № 186А от 18.07.2022г. "Об утверждении отчета об исполнении бюджета Новопушкинского муниципального образования за 1 полугодие 2022 года"

Отчет об исполнении   бюджета Новопушкинского муниципального образования за 1 полугодие 2022 года

Код

Наименование

Годовой план на 01.07.22г.

Уточненный план 2 квартала 2022г.

Фактическое
исполнение
на 01.07.22г

Отклонение
от плана           2 квартала
2022 года

Процент
исполнения плана
2 квартала

Уд. вес в 2022 году

Отклонение от годового плана

Процент исполнения годового плана

ДОХОДЫ

000 1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

33 397,1

14 289,5

13 228,7

-1 540,4

92,6%

52,2%

-19 062,8

39,6%

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

32 209,3

13 963,6

12 902,3

-1 540,4

92,4%

51,0%

-17 961,4

40,1%

000 1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

16 300,0

7 950,0

7 747,9

-512,5

97,5%

30,6%

-8 862,5

47,5%

000 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

16 300,0

7 950,0

7 747,9

-512,5

97,5%

30,6%

-8 862,5

47,5%

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227¹ и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

16 300,0

7 950,0

7 343,8

-606,2

92,4%

29,0%

-8 956,2

45,1%

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

0,0

0,0

44,3

+44,3

#ДЕЛ/0!

0,2%

+44,3

#ДЕЛ/0!

182 1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

0,0

0,0

49,4

+49,4

#ДЕЛ/0!

0,2%

+49,4

#ДЕЛ/0!

182 1 01 02080 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей

0,0

0,0

310,4

+310,4

#ДЕЛ/0!

1,2%

+310,4

#ДЕЛ/0!

000 1 03 02000 01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

3 649,3

1 824,6

1 993,3

+168,7

109,2%

7,9%

-1 656,0

54,6%

182 1 03 02231 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

1 632,9

816,4

981,1

+164,7

120,2%

3,9%

-651,8

60,1%

182 1 03 02241 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов

9,2

4,6

5,8

+1,2

126,1%

0,0%

-3,4

63,0%

182 1 03 02251 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

2 215,9

1 107,9

1 130,2

+22,3

102,0%

4,5%

-1 085,7

51,0%

182 1 03 02261 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

-208,7

-104,3

-123,8

-19,5

118,7%

-0,5%

+84,9

59,3%

182 1 05 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

400,0

200,0

418,7

218,7

209,4%

1,7%

18,7

104,7%

000 1 05 03000 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

400,0

200,0

418,7

218,7

209,4%

1,7%

18,7

104,7%

182 1 05 03010 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

400,0

200,0

418,7

+218,7

209,4%

1,7%

+18,7

104,7%

000 1 06 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

11 800,0

3 959,0

2 723,0

-1 236,0

68,8%

10,8%

-9 077,0

23,1%

000 1 06 01000 00 0000 110

Налог на имущество физических лиц

5 600,0

1 583,3

347,8

-1 235,5

22,0%

1,4%

-5 252,2

6,2%

182 1 06 01030 10 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений

5 600,0

1 583,3

347,8

-1 235,5

22,0%

1,4%

-5 252,2

6,2%

000 1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

6 200,0

2 375,7

2 375,2

-0,5

100,0%

9,4%

-3 824,8

38,3%

000 1 06 06030 03 0000 110

Земельный налог с организаций

3 000,0

1 946,2

1 945,7

-0,5

100,0%

7,7%

-1 054,3

64,9%

182 1 06 06033 10 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

3 000,0

1 946,2

1 945,7

-0,5

100,0%

7,7%

-1 054,3

64,9%

000 1 06 06040 00 0000 110

Земельный налог с физических лиц

3 200,0

429,5

429,5

0,0

100,0%

1,7%

-2 770,5

13,4%

182 1 06 06043 10 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

3 200,0

429,5

429,5

+0,0

100,0%

1,7%

-2 770,5

13,4%

000 1 08 00000 00 0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

60,0

30,0

19,4

-10,6

64,7%

0,1%

-40,6

32,3%

000 1 08 04000 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)

60,0

30,0

19,4

-10,6

64,7%

0,1%

-40,6

32,3%

114 1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

60,0

30,0

19,4

-10,6

64,7%

0,1%

-40,6

32,3%

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

1 187,8

325,9

326,4

0,0

100,2%

1,3%

-1 101,4

27,5%

000 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

533,2

64,7

64,7

0,0

100,0%

0,3%

-468,5

12,1%

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

533,2

64,7

64,7

0,0

100,0%

0,3%

-468,5

12,1%

000 1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

533,2

64,7

64,7

0,0

100,0%

0,3%

-468,5

12,1%

182 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

533,2

64,7

64,7

+0,0

100,0%

0,3%

-468,5

12,1%

000 1 13 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И   КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

654,6

261,2

21,7

-239,5

8,3%

0,1%

-632,9

3,3%

000 1 13 02995 10 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений

21,7

21,2

21,7

+0,5

102,4%

0,1%

+0,0

100,0%

000 1 17 00000 00 0000 180

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

632,9

240,0

240,0

+0,0

100,0%

0,9%

-392,9

37,9%

000 1 17 15030 10 0000 150

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

632,9

240,0

240,0

+0,0

100,0%

0,9%

-392,9

37,9%

000 2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

57 200,3

12 091,8

12 091,8

0,0

100,0%

47,8%

-4 511,9

21,1%

114 2 02 01000 00 0000 150

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

2 900,8

689,7

689,7

0,0

100,0%

2,7%

-2 211,1

23,8%

114 2 02 10000 00 0000 150

Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ

2 900,8

689,7

689,7

+0,0

100,0%

2,7%

-2 211,1

23,8%

114 2 02 20000 00 0000 150

Субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ

49 691,7

9 095,1

9 095,1

+0,0

100,0%

35,9%

-40 596,6

18,3%

114 2 02 03000 00 0000 150

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

4 607,8

2 307,0

2 307,0

0,0

100,0%

9,1%

-559,2

50,1%

114 2 02 30000 00 0000 150

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

997,1

437,9

437,9

+0,0

100,0%

1,7%

-559,2

43,9%

114 2 02 40000 00 0000 150

Иные межбюджетные трансферты

3 610,7

1 869,1

1 869,1

+0,0

100,0%

7,4%

-1 741,6

51,8%

ВСЕГО ДОХОДОВ

90 597,4

26 381,3

25 320,5

-1 540,4

96,0%

100,0%

-23 574,7

27,9%

РАСХОДЫ

0100

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

23 615,9

10 011,3

9 702,8

-308,5

96,9%

38,1%

-13 913,1

41,1%

0102

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

1 310,9

642,7

639,8

-2,9

99,5%

2,5%

-671,1

48,8%

0104

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

21 519,3

8 938,4

8 661,0

-277,4

96,9%

34,0%

-12 858,3

40,2%

0104

Уплата налога на имущество организаций, транспортного налога и иных платежей муниципальными органами

570,7

430,2

402,0

-28,2

93,4%

1,6%

-168,7

70,4%

0111

Резервные фонды

100,0

0,0

0,0

+0,0

0,0%

0,0%

-100,0

0,0%

0113

Другие общегосударственные расходы

115,0

0,0

0,0

+0,0

0,0%

0,0%

-115,0

0,0%

Из них по разделу 0100:

- заработная плата с начислениями на оплату труда

19 613,4

8 180,7

8 177,1

-3,6

100,0%

32,1%

-11 436,3

41,7%

- коммунальные услуги

564,9

252,4

162,2

-90,2

64,3%

0,6%

-402,7

28,7%

0200

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

997,1

437,9

437,9

+0,0

100,0%

1,7%

-559,2

43,9%

0203

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

997,1

437,9

437,9

+0,0

100,0%

1,7%

-559,2

43,9%

Из них по разделу 0200:

- заработная плата с начислениями на оплату труда

997,1

437,9

437,9

+0,0

100,0%

1,7%

-559,2

43,9%

- коммунальные услуги

0,0

0,0

0,0

+0,0

#ДЕЛ/0!

0,0%

+0,0

#ДЕЛ/0!

0300

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

3 023,6

1 097,4

1 092,6

-4,8

99,6%

4,3%

-1 931,0

36,1%

0310

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

3 023,6

1 097,4

1 092,6

-4,8

99,6%

4,3%

-1 931,0

36,1%

-вопросы обеспечения пожарной безопасности

3 023,6

1 097,4

1 092,6

-4,8

99,6%

4,3%

-1 931,0

36,1%

0400

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

54 476,0

12 070,6

11 029,2

-1 041,4

91,4%

43,4%

-43 446,8

20,2%

0409

Дорожное хозяйство

54 452,0

12 046,6

11 005,2

-1 041,4

91,4%

43,3%

-43 446,8

20,2%

в том числе:

- содержание автомобильных дорог общего пользования

3 042,1

2 383,1

2 265,7

-117,4

95,1%

8,9%

-776,4

74,5%

- ремонт автомобильных дорог общего пользования

51 241,3

9 569,9

8 646,6

-923,3

90,4%

34,0%

-42 594,7

16,9%

- кредиторская задолженность

168,6

93,6

92,9

-0,7

99,3%

0,4%

-75,7

55,1%

0412

-другие вопросы в области национальной экономики

24,0

24,0

24,0

+0,0

100,0%

0,1%

+0,0

100,0%

0500

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

7 390,0

2 853,3

2 679,5

-173,8

93,9%

10,5%

-4 710,5

36,3%

0502

Коммунальное хозяйство

2 600,0

958,4

958,4

+0,0

100,0%

3,8%

-1 641,6

36,9%

Разработка проектно-сметной документации для строительства объектов очистки воды в сельских населенных пунктах

2 600,0

958,4

958,4

+0,0

100,0%

3,8%

-1 641,6

36,9%

0503

Благоустройство

4 790,0

1 894,9

1 721,1

-173,8

90,8%

6,8%

-3 068,9

35,9%

в том числе:

- расходы на уличное освещение

2 463,8

1 294,4

1 183,3

-111,1

91,4%

4,7%

-1 280,5

48,0%

-озеленение территории

430,0

220,0

198,6

-21,4

90,3%

0,8%

-231,4

46,2%

- расходы на прочие мероприятия по благоустройству

900,0

249,0

207,8

-41,2

83,5%

0,8%

-692,2

23,1%

-кредиторская задолженность

996,2

131,5

131,4

-0,1

99,9%

0,5%

-864,8

13,2%

1000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

1 172,2

436,1

429,6

-6,5

98,5%

1,7%

-742,6

36,6%

1001

Пенсионное обеспечение

1 170,4

435,2

429,3

-5,9

98,6%

1,7%

-741,1

36,7%

1004

Охрана семьи и детства

1,8

0,9

0,3

-0,6

33,3%

0,0%

-1,5

16,7%

1100

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

0,0

0,0

0,0

+0,0

0,0%

0,0%

+0,0

#ДЕЛ/0!

1101

Физическая культура

0,0

0,0

0,0

+0,0

0,0%

0,0%

+0,0

#ДЕЛ/0!

1400

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

512,5

64,7

64,7

+0,0

100,0%

0,3%

-447,8

12,6%

1403

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

512,5

64,7

64,7

+0,0

100,0%

0,3%

-447,8

12,6%

ВСЕГО РАСХОДОВ

91 187,3

26 971,2

25 436,3

-1 534,9

94,3%

100,0%

-65 751,0

27,9%

ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком плюс)
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком минус)

589,9

589,9

-115,8

-705,7

-19,6%

100,0%

+42 176,3

-19,6%

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

589,9

589,9

115,8

-474,1

19,6%

0,5%

-42 176,3

19,6%

000 01 05 00 00 00 0000 000

ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА

589,9

589,9

115,8

-474,1

19,6%

0,5%

+42 176,3

19,6%

000 01 05 02 01 10 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

-90 597,4

-26 381,3

-25 320,5

+1 060,8

96,0%

-99,5%

-56 089,4

27,9%

000 01 05 02 01 10 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

91 187,3

26 971,2

25 436,3

-1 534,9

94,3%

100,0%

-65 751,0

27,9%