САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
НОВОПУШКИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
НОВОПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Шестнадцатое очередное заседание первого созыва
РЕШЕНИЕ
от 08 октября 2014 года №125/16-01
Об исполнении бюджета
Новопушкинского муниципального образования
за 3 квартал 2014 года
В соответствии с частью 6 статьи 52 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 51 Устава Новопушкинского муниципального образования Энгельсского района Саратовской области, Совет депутатов Новопушкинского муниципального образования
РЕШИЛ:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета Новопушкинского муниципального образования за 3 квартал 2014 года согласно Приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу по истечении 10 дней с момента размещения на официальном сайте Энгельсского муниципального района в сети Интернет (www.engels-city.ru/2009-10-27-11-46-49)/
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в течение 10 дней со дня подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Комиссию по бюджетно-финансовой и инвестиционной политике, налогам, собственности и предпринимательству, экономическому развитию, земельным и имущественным отношениям, жилищно-коммунальным вопросам, сельскому хозяйству, энергетике, транспорту и связи.
Глава Новопушкинского
муниципального образования О.Г. Бубнова
Приложение к решению Совета депутатов
Новопушкинского муниципального образования
от 08.10.2014 г. №125/16-01
|
Анализ исполнения Новопушкинского муниципального образования за 9 месяцев 2014 года |
|||||||||
|
Код |
Наименование |
Уточненный план |
План |
Фактическое |
Отклонение |
Процент |
Уд. вес |
Отклонение от годового плана |
Процент исполнения годового плана |
|
000 1 00 00000 00 0000 000 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
14 175,2 |
11 057,5 |
9 726,0 |
-1 331,5 |
88,0% |
74,5% |
-4 449,2 |
68,6% |
|
|
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
13 761,2 |
10 747,0 |
9 230,1 |
-1 517,0 |
85,9% |
70,7% |
-4 531,1 |
67,1% |
|
000 1 01 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
4 978,0 |
3 983,5 |
3 638,0 |
-345,5 |
91,3% |
27,9% |
-1 340,0 |
73,1% |
|
182 1 01 02000 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц |
4 978,0 |
3 983,5 |
3 567,7 |
-415,8 |
89,6% |
27,3% |
-1 410,3 |
71,7% |
|
000 1 01 02010 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчесление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьей 227,2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
4 978,0 |
3 983,5 |
3 567,7 |
-415,8 |
89,6% |
27,3% |
-1 410,3 |
71,7% |
|
182 1 01 02010 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчесление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьей 227,2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
4 978,0 |
3 983,5 |
3 567,7 |
-415,8 |
89,6% |
27,3% |
-1 410,3 |
71,7% |
|
000 1 01 02020 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами,зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, натариусов,занимающихся частной практикой, адвокатов,учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой с соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
39,9 |
+39,9 |
#ДЕЛ/0! |
0,3% |
+39,9 |
#ДЕЛ/0! |
|
000 1 01 02030 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов,полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
30,4 |
+30,4 |
#ДЕЛ/0! |
0,2% |
+30,4 |
#ДЕЛ/0! |
|
182 1 01 02030 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов,полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
30,4 |
+30,4 |
#ДЕЛ/0! |
0,2% |
+30,4 |
#ДЕЛ/0! |
|
000 1 03 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
2 350,2 |
1 713,3 |
1 534,3 |
-179,0 |
89,6% |
11,7% |
-815,9 |
65,3% |
|
000 1 03 02000 01 0000 110 |
Акцизы по подакцизным товарам ( продукции), производимым на территории РФ |
2 350,2 |
1 713,3 |
1 534,3 |
-178,9 |
89,6% |
11,7% |
-815,9 |
65,3% |
|
000 1 03 02230 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлижащие распределению между бюджетами субьектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
860,2 |
645,2 |
582,7 |
-62,4 |
90,3% |
4,5% |
-277,5 |
67,7% |
|
100 1 03 02230 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлижащие распределению между бюджетами субьектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
860,2 |
645,2 |
582,7 |
-62,4 |
90,3% |
4,5% |
-277,5 |
67,7% |
|
000 1 03 02240 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на мотрные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлижащие распределению между бюджетами субьектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
17,8 |
13,4 |
12,1 |
-1,2 |
90,9% |
0,1% |
-5,7 |
68,1% |
|
100 1 03 02240 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на мотрные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлижащие распределению между бюджетами субьектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
17,8 |
13,4 |
12,1 |
-1,2 |
90,9% |
0,1% |
-5,7 |
68,1% |
|
000 1 03 02250 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильнй бензин, подлижащие распределению между бюджетами субьектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
1 392,7 |
995,2 |
956,5 |
-38,7 |
96,1% |
7,3% |
-436,2 |
68,7% |
|
100 1 03 02250 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильнй бензин, подлижащие распределению между бюджетами субьектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
1 392,7 |
995,2 |
956,5 |
-38,7 |
96,1% |
7,3% |
-436,2 |
68,7% |
|
000 1 03 02260 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлижащие распределению между бюджетами субьектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
79,5 |
59,6 |
-17,0 |
-76,6 |
-28,5% |
-0,1% |
-96,5 |
-21,4% |
|
100 1 03 02260 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлижащие распределению между бюджетами субьектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
79,5 |
59,6 |
-17,0 |
-76,6 |
-28,5% |
-0,1% |
-96,5 |
-21,4% |
|
182 1 05 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
325,0 |
325,0 |
303,7 |
-21,3 |
93,4% |
2,3% |
-21,3 |
93,4% |
|
000 1 05 03000 00 0000 110 |
Единый сельскохозяйственный налог |
325,0 |
325,0 |
303,7 |
-21,3 |
93,4% |
2,3% |
-21,3 |
93,4% |
|
182 1 05 03000 01 0000 110 |
Единый сельскохозяйственный налог |
325,0 |
325,0 |
303,7 |
-21,3 |
93,4% |
2,3% |
-21,3 |
93,4% |
|
000 1 05 03010 01 0000 110 |
Единый сельскохозяйственный налог |
325,0 |
325,0 |
303,7 |
-21,3 |
93,4% |
2,3% |
-21,3 |
93,4% |
|
182 1 05 03010 01 0000 110 |
Единый сельскохозяйственный налог |
325,0 |
325,0 |
303,7 |
-21,3 |
93,4% |
-21,3 |
93,4% |
|
|
182 1 06 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
6 023,0 |
4 661,5 |
3 632,4 |
-1 029,1 |
77,9% |
27,8% |
-2 390,6 |
60,3% |
|
182 1 06 01000 00 0000 110 |
Налог на имущество физических лиц |
4 048,0 |
2 874,0 |
1 863,7 |
-1 010,3 |
64,8% |
14,3% |
-2 184,3 |
46,0% |
|
182 1 06 01030 10 0000 110 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений |
4 048,0 |
2 874,0 |
1 863,7 |
-1 010,3 |
64,8% |
14,3% |
-2 184,3 |
46,0% |
|
182 1 06 01030 10 0000 110 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений |
4 048,0 |
2 874,0 |
1 863,7 |
-1 010,3 |
64,8% |
14,3% |
-2 184,3 |
46,0% |
|
182 1 06 06000 00 0000 110 |
Земельный налог |
1 975,0 |
1 787,5 |
1 768,7 |
-18,8 |
98,9% |
13,5% |
-206,3 |
89,6% |
|
000 1 06 06010 00 0000 110 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации |
400,0 |
400,0 |
757,0 |
+357,0 |
189,3% |
5,8% |
+357,0 |
189,3% |
|
000 1 06 06013 10 0000 110 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений |
400,0 |
400,0 |
757,0 |
+357,0 |
189,3% |
5,8% |
+357,0 |
189,3% |
|
182 1 06 06013 10 0000 110 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений |
400,0 |
400,0 |
757,0 |
+357,0 |
189,3% |
5,8% |
+357,0 |
189,3% |
|
000 1 06 06020 00 0000 110 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации |
1 575,0 |
1 387,5 |
1 011,7 |
-375,8 |
72,9% |
7,7% |
-563,3 |
64,2% |
|
000 1 06 06023 10 0000 110 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений |
1 575,0 |
1 387,5 |
1 011,7 |
-375,8 |
72,9% |
7,7% |
-563,3 |
64,2% |
|
182 1 06 06023 10 0000 110 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений |
1 575,0 |
1 387,5 |
1 011,7 |
-375,8 |
72,9% |
7,7% |
-563,3 |
64,2% |
|
000 1 08 00000 00 0000 000 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА |
85,0 |
63,8 |
121,7 |
+58,0 |
191,0% |
0,9% |
+36,7 |
143,2% |
|
000 1 08 04020 01 4000 110 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий |
85,0 |
63,8 |
121,7 |
+58,0 |
191,0% |
0,9% |
+36,7 |
143,2% |
|
114 1 08 04020 01 4000 110 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий |
85,0 |
63,8 |
121,7 |
+58,0 |
191,0% |
0,9% |
+36,7 |
143,2% |
|
|
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
414,0 |
310,5 |
495,9 |
+185,4 |
159,7% |
3,8% |
+81,9 |
119,8% |
|
000 1 11 00000 00 0000 000 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
404,0 |
270,0 |
324,4 |
+54,4 |
120,2% |
2,5% |
-79,6 |
80,3% |
|
000 1 11 05000 00 0000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
360,0 |
270,0 |
324,4 |
+54,4 |
120,2% |
2,5% |
-35,6 |
90,1% |
|
000 1 11 05010 00 0000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
360,0 |
270,0 |
324,4 |
+54,4 |
120,2% |
2,5% |
-35,6 |
90,1% |
|
000 1 11 05013 10 0000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
360,0 |
270,0 |
324,4 |
+54,4 |
120,2% |
2,5% |
-35,6 |
90,1% |
|
134 1 11 05013 10 0000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
360,0 |
270,0 |
324,4 |
+54,4 |
120,2% |
2,5% |
-35,6 |
90,1% |
|
000 1 11 09000 00 0000 120 |
Прочие доходы от использования имущества и права, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
44,0 |
33,0 |
0,0 |
-33,0 |
0,0% |
0,0% |
-44,0 |
0,0% |
|
000 1 11 09040 00 0000 120 |
Прочие доходы от использования имущества , находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
44,0 |
33,0 |
0,0 |
-33,0 |
0,0% |
0,0% |
-44,0 |
0,0% |
|
000 1 11 09045 10 0000 120 |
Прочие поступления от использования имущества , находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных, бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
44,0 |
33,0 |
0,0 |
-33,0 |
0,0% |
0,0% |
-44,0 |
0,0% |
|
114 1 11 09045 10 0000 120 |
Прочие поступления от использования имущества , находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных, бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
44,0 |
33,0 |
0,0 |
-33,0 |
0,0% |
0,0% |
-44,0 |
0,0% |
|
000 1 14 00000 00 0000 000 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ |
10,0 |
7,5 |
171,5 |
+164,0 |
2286,7% |
1,3% |
+161,5 |
1715,0% |
|
000 1 14 06000 00 0000 430 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) |
10,0 |
7,5 |
171,5 |
+164,0 |
2286,7% |
1,3% |
+161,5 |
1715,0% |
|
000 1 14 06010 10 0000 430 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена |
10,0 |
7,5 |
171,5 |
+164,0 |
2286,7% |
1,3% |
+161,5 |
1715,0% |
|
000 1 14 06013 10 0000 430 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений |
10,0 |
7,5 |
171,5 |
+164,0 |
2286,7% |
1,3% |
+161,5 |
1715,0% |
|
000 2 00 00000 00 0000 000 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
6 635,1 |
4 678,2 |
3 332,2 |
-1 346,0 |
71,2% |
25,5% |
-3 302,9 |
50,2% |
|
000 2 02 01000 00 0000 151 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
4 175,1 |
2 872,2 |
2 872,2 |
+0,0 |
100,0% |
22,0% |
-1 302,9 |
68,8% |
|
114 2 02 01001 10 0001 151 |
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного фонда финансовой поддержки поселений |
3 588,5 |
2 432,3 |
2 432,3 |
+0,0 |
100,0% |
18,6% |
-1 156,2 |
67,8% |
|
114 2 02 01001 10 0002 151 |
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет субвенции бюджету муниципального района на исполнение государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям |
586,6 |
439,9 |
439,9 |
+0,0 |
100,0% |
3,4% |
-146,7 |
75,0% |
|
000 2 02 03000 00 0000 151 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
460,0 |
460,0 |
460,0 |
+0,0 |
100,0% |
3,5% |
+0,0 |
100,0% |
|
000 2 02 03015 00 0000 151 |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
460,0 |
460,0 |
460,0 |
+0,0 |
100,0% |
3,5% |
+0,0 |
100,0% |
|
000 2 02 03015 10 0000 151 |
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
460,0 |
460,0 |
460,0 |
+0,0 |
100,0% |
3,5% |
+0,0 |
100,0% |
|
114 0 02 03015 10 0000 151 |
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
460,0 |
460,0 |
460,0 |
+0,0 |
100,0% |
3,5% |
+0,0 |
100,0% |
|
000 2 02 04000 00 0000 151 |
Иные межбюджетные трансферты |
2 000,0 |
1 346,0 |
0,0 |
-1 346,0 |
0,0% |
0,0% |
-2 000,0 |
0,0% |
|
000 2 02 04999 00 0000 151 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам |
2 000,0 |
1 346,0 |
0,0 |
-1 346,0 |
0,0% |
0,0% |
-2 000,0 |
0,0% |
|
000 2 02 04999 10 0001 151 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений |
2 000,0 |
1 346,0 |
0,0 |
-1 346,0 |
0,0% |
0,0% |
-2 000,0 |
0,0% |
|
114 2 02 04999 10 0001 151 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений |
2 000,0 |
1 346,0 |
0,0 |
-1 346,0 |
0,0% |
0,0% |
-2 000,0 |
0,0% |
|
|
ВСЕГО ДОХОДОВ |
20 810,3 |
15 735,7 |
13 058,2 |
-2 677,5 |
83,0% |
100,0% |
-7 752,1 |
62,7% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
РАСХОДЫ |
|
|
|
||||||
|
0100 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
13 902,6 |
11 184,0 |
9 838,7 |
-1 345,3 |
88,0% |
74,4% |
+1 721,4 |
121,2% |
|
из них: |
|
|
|||||||
|
-заработная плата (код 211) |
8 117,3 |
7 121,9 |
6 576,6 |
-545,3 |
92,3% |
49,7% |
-1 540,7 |
81,0% |
|
|
-прочие выплаты (212) |
1,2 |
1,2 |
0,7 |
-0,5 |
58,3% |
0,0% |
-0,5 |
58,3% |
|
|
-начисления на оплату труда (код 213) |
2 386,7 |
2 062,3 |
1 896,5 |
-165,8 |
92,0% |
14,3% |
-490,2 |
79,5% |
|
|
-услуги связи (код 221) |
196,6 |
153,7 |
139,1 |
-14,6 |
90,5% |
1,1% |
-57,5 |
70,8% |
|
|
-коммунальные услуги (код 223) |
415,3 |
276,0 |
263,2 |
-12,8 |
95,4% |
2,0% |
-152,1 |
63,4% |
|
|
-арендная плата за пользование имуществом(код 224) |
177,5 |
133,1 |
29,6 |
-103,5 |
22,2% |
0,2% |
-147,9 |
16,7% |
|
|
-работы, услуги по содержанию имущества (код 225) |
851,5 |
351,1 |
181,4 |
-169,7 |
51,7% |
1,4% |
-670,1 |
21,3% |
|
|
- прочие работы, услуги ( код 226) |
212,7 |
174,7 |
127,8 |
-46,9 |
73,2% |
1,0% |
-84,9 |
60,1% |
|
|
-увеличение стоимости основных средств (код 310) |
100,0 |
10,0 |
9,7 |
-0,3 |
97,0% |
0,1% |
-90,3 |
9,7% |
|
|
-увеличение стоимости материальных запасов ( код 340) |
1 000,0 |
634,3 |
510,1 |
-124,2 |
80,4% |
3,9% |
-489,9 |
51,0% |
|
|
0104 |
-прочие расходы (код 290) |
311,8 |
240,9 |
104,0 |
-136,9 |
43,2% |
0,8% |
-207,8 |
33,4% |
|
0111 |
Резервные фонды( код 290) |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
+0,0 |
#ДЕЛ/0! |
0,0% |
-100,0 |
0,0% |
|
0113 |
Уплата налогов и сборов (код 290) |
32,0 |
24,8 |
0,0 |
-24,8 |
0,0% |
0,0% |
-32,0 |
0,0% |
|
0200 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
459,9 |
460,0 |
274,2 |
-185,8 |
59,6% |
2,1% |
-185,7 |
59,6% |
|
из них: |
|
||||||||
|
-заработная плата (код 211) |
340,2 |
340,2 |
206,2 |
-134,0 |
60,6% |
1,6% |
-134,0 |
60,6% |
|
|
-прочие выплаты (212) |
0,6 |
0,6 |
0,4 |
-0,2 |
66,7% |
0,0% |
-0,2 |
66,7% |
|
|
-начисления на оплату труда (код 213) |
102,9 |
103,0 |
63,3 |
-39,7 |
61,5% |
0,5% |
-39,6 |
61,5% |
|
|
-услуги связи (код 221) |
4,9 |
4,9 |
0,0 |
-4,9 |
0,0% |
0,0% |
-4,9 |
0,0% |
|
|
-транспортные услуги (код 222) |
5,1 |
5,1 |
3,0 |
-2,1 |
58,8% |
0,0% |
-2,1 |
58,8% |
|
|
-коммунальные услуги (код 223) |
1,8 |
1,8 |
0,0 |
-1,8 |
0,0% |
0,0% |
-1,8 |
0,0% |
|
|
-увеличение стоимости материальных запасов ( код 340) |
4,4 |
4,4 |
1,3 |
-3,1 |
29,5% |
0,0% |
-3,1 |
29,5% |
|
|
0409 |
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ) |
3 785,0 |
2 593,1 |
1 593,8 |
-999,3 |
61,5% |
12,0% |
-2 191,2 |
42,1% |
|
|
-работы, услуги по содержанию имущества (код 225) |
1 421,0 |
944,0 |
679,8 |
-264,2 |
72,0% |
5,1% |
-741,2 |
47,8% |
|
|
-капитальный ремонт автомобильных дорог (225) |
2 333,5 |
1 618,6 |
895,2 |
-723,4 |
55,3% |
6,8% |
-1 438,3 |
38,4% |
|
|
-прочие работы, услуги (226) |
16,7 |
16,7 |
5,0 |
-11,7 |
29,9% |
0,0% |
-11,7 |
29,9% |
|
|
-работы, услуги по содержанию имущества (225) |
13,8 |
13,8 |
13,8 |
+0,0 |
100,0% |
+0,0 |
100,0% |
|
|
0500 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
2 244,0 |
1 750,0 |
1 281,4 |
-468,6 |
73,2% |
9,7% |
-962,6 |
57,1% |
|
0501 |
-содержание муниципального жилого фонда |
44,0 |
44,0 |
0,0 |
-44,0 |
0,0% |
0,0% |
-44,0 |
0,0% |
|
0503 |
- субсидии на возмещение затрат, связанных с уличным освещением( код 241) |
1 620,0 |
1 126,0 |
831,3 |
-294,7 |
73,8% |
6,3% |
-788,7 |
51,3% |
|
- прочие работы, услуги ( код 226) |
300,0 |
300,0 |
299,6 |
-0,4 |
99,9% |
2,3% |
-0,4 |
99,9% |
|
|
-увеличение стоимости основных средств (код 310) |
18,0 |
18,0 |
17,7 |
-0,3 |
98,3% |
0,1% |
-0,3 |
98,3% |
|
|
-увеличение стоимости материальных запасов ( код 340) |
262,0 |
262,0 |
132,8 |
-129,2 |
50,7% |
1,0% |
-129,2 |
50,7% |
|
|
1001 |
ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |
402,5 |
301,9 |
240,3 |
-61,6 |
79,6% |
1,8% |
-162,2 |
59,7% |
|
1001 |
-пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления ( 263) |
402,5 |
301,9 |
240,3 |
-61,6 |
79,6% |
1,8% |
-162,2 |
59,7% |
|
1101 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
+0,0 |
#ДЕЛ/0! |
0,0% |
-30,0 |
0,0% |
|
из них: |
|
|
|||||||
|
1101 |
Спорт и физическая культура |
||||||||
|
-прочие расходы (код 290) |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
+0,0 |
#ДЕЛ/0! |
0,0% |
-30,0 |
0,0% |
|
|
|
ВСЕГО РАСХОДОВ |
20 824,0 |
16 289,0 |
13 228,4 |
-3 060,6 |
81,2% |
100,0% |
-7 595,6 |
63,5% |
|
ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком плюс) |
-13,7 |
-553,3 |
-170,2 |
+383,1 |
30,8% |
-1,3% |
-156,5 |
1242,5% |
|
|
000 01 05 00 00 00 0000 000 |
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА |
-13,7 |
-553,3 |
-170,2 |
+383,1 |
30,8% |
-1,3% |
-156,5 |
1242,3% |
|
000 01 05 02 01 05 0000 510 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района |
20 810,3 |
15 735,7 |
13 058,2 |
-2 677,5 |
83,0% |
98,7% |
-7 752,1 |
62,7% |
|
000 01 05 02 01 05 0000 610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района |
-20 824,0 |
-16 289,0 |
-13 228,4 |
+3 060,6 |
81,2% |
-100,0% |
+7 595,6 |
63,5% |
|
СПРАВОЧНО: |
|
|
|
||||||
|
-заработная плата (код 211) |
8 457,5 |
7 462,1 |
6 782,8 |
-679,3 |
90,9% |
51,3% |
-1 674,7 |
80,2% |
|
|
-начисления на оплату труда (код 213) |
2 489,6 |
2 165,3 |
1 959,8 |
-205,5 |
90,5% |
14,8% |
-529,8 |
78,7% |
|
|
-коммунальные услуги (код 223) |
417,1 |
277,8 |
263,2 |
-14,6 |
94,7% |
2,0% |
-153,9 |
63,1% |
|
|
-увеличение стоимости основных средств (код 310) |
100,0 |
10,0 |
9,7 |
-0,3 |
97,0% |
0,1% |
-90,3 |
9,7% |
|
Об исполнении бюджета Новопушкинского муниципального образования
за 9 месяцев 2014 года
Исполнение доходной части бюджета
Доходная часть бюджета Новопушкинского муниципального образования за 9 месяцев 2014 года исполнена в сумме 13 058,3 тыс. рублей, что составляет 63 % годового плана (20 810,3 тыс. рублей) и 83 % от плана на 01 октября 2014 г. (15 735,7 тыс. рублей).
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и бюджетным законодательством в бюджет Новопушкинского муниципального образования подлежат зачислению следующие налоговые и неналоговые доходы:
- 10% налога на доходы физических лиц;
- 100% земельного налога;
- 100% налога на имущество физических лиц;
- 65% единого сельскохозяйственного налога;
- 50% доходов по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений;
- 50% доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений.
Фактическое поступление по налоговым и неналоговым доходам составило 9 726,1 тыс. рублей, факт исполнен на 69 % от годового плана (14 175,2 тыс. рублей) и 88 % от плана на 01 октября (11 057,5 тыс. рублей).
Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в бюджете на 01.10.2014 года составил 22 %.
Налоговые доходы в структуре налоговых и неналоговых доходов составили 94 % в сумме 9 230,2 тыс. рублей. В составе налоговых поступлений основная доля приходится на:
- налог на доходы физических лиц – 37 %, (в сумме 3 638,0 тыс. рублей);
- акцизы – 16 % ( в сумме 1 534,3 тыс. руб.);
- налог на имущество физических лиц – 19 %,(в сумме 1 863,7 тыс. рублей)
- земельный налог – 18 %, (в сумме 1 768,7 тыс. рублей);
- единый сельскохозяйственный налог – 3 % ( в сумме 303,7 тыс. рублей);
- государственная пошлина – 1 %( в сумме 121,7 тыс. руб.).
Неналоговые доходы в структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета составили 6 %, в сумме 495,9 тыс. рублей, в том числе:
- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, поступили в сумме 171,5 тыс. рублей.
- доходы в виде арендной платы за земельные участки государственная собственность, на которые не разграничена, поступили в сумме 324,4 тыс. руб.
Безвозмездные перечисления в структуре доходов на 01 октября 2014 года составили 26 %, в сумме 3 332,2 тыс. рублей.
За 9 месяцев 2014 года получены дотации в сумме 2 872,2 тыс. рублей, субвенции в сумме 460 тыс. рублей.
|
Наименование |
Сумма |
|
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного фонда финансовой поддержки поселений |
2 432,3 |
|
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет субвенции бюджету муниципального района на исполнение государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям |
439,9 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
0,0 |
|
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
460,0 |
|
ИТОГО |
3 332,2 |
Исполнение расходной части бюджета
Расходы бюджета составили 13 228,6 тыс. рублей или 64 % годового плана (20 824,1 тыс. рублей) и 81 % плана за 9 месяцев (16 289,0 тыс. рублей).
Финансирование аппарата управления
Расходы на общегосударственные вопросы за 9 месяцев 2014 г. исполнены в сумме 9 838,7 тыс. рублей, что составляет 71 % годового плана (13 902,6 тыс. рублей), и 88 % плана на 1 октября (11 184,0 тыс. рублей).
Данные по защищенным статьям расходов приведены в таблице № 1.
Таблица №1 тыс. руб.
Финансирование расходов по первичному воинскому учету
На финансирование расходов по первичному воинскому учету было направлено 274,2 тыс. руб., что составляет 60 % от годового плана (460,0 тыс. руб.), в том числе по защищенным статьям расходов (таблица № 2).
Таблица №2 тыс. руб.
Финансирование жилищно-коммунального хозяйства.
На финансирование дорожного хозяйства (дорожных фондов) за 9 месяцев 2014 года направлено 1 593,8 тыс. руб., что составляет 42 % от годового плана (3785,0 тыс. руб.) и 61 % от плана на 01.10. 2014 года (2 593,1 тыс. руб.)
На финансирование жилищно-коммунального хозяйства за 9 месяцев 2014 года направлено 1 281,4 тыс. рублей. Выполнение годового плана составляет 57 % , выполнение плана на 01.07.2014 г. составляет 73 %.
Расходы по жилищно-коммунальному хозяйству в разрезе видов бюджетной классификации сведены в таблицу № 3
Таблица №3 (тыс. рублей)
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Новопушкинского муниципального образования за 9 месяцев 2014 год
На 1 октября 2014 года в бюджете Новопушкинского муниципального образования сложился дефицит в сумме 170,3 тыс. рублей. Данные по источникам внутреннего финансирования сведены в таблицу №4.
Таблица № 4 (тыс. рублей)
|
Наименование источников |
План года |
План на 01.10.2014г. |
Факт на 01.10.2014г. |
Отклонение от годовых назначений |
Отклонение от назначений на 01.10.2014г. |
|
Остатки средств бюджетов |
13,7 |
553,3 |
-26 286,6 |
26 300,3 |
26 839,9 |
|
Увеличение остатков средств бюджетов |
-20 810,3 |
-15 735,7 |
-13 058,2 |
-7 752,1 |
-2 677,5 |
|
Уменьшение остатков средств бюджетов |
20,824,0 |
16 289,0 |
-13 228,4 |
34052,4 |
29 517,4 |
|
Всего |
13,7 |
553,3 |
-26 286,6 |
26300,3 |
26 839,9 |
