Решение № 204/30-01 от 28.10.2015г. "Об исполнении бюджета Новопушкинского муниципального образования за 3 квартал 2015 года"

Информация о материале: 29 октября 2015

bik doc

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

НОВОПУШКИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

НОВОПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Тридцатое очередное заседание первого созыва

РЕШЕНИЕ

от 28.10.2015 года №204/30-01

Об исполнении бюджета Новопушкинского

муниципального образования

за 3 квартал 2015 года

В соответствии с частью 6 статьи 52 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 51 Устава Новопушкинского муниципального образования Энгельсского района Саратовской области, Совет депутатов Новопушкинского муниципального образования

РЕШИЛ:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета Новопушкинского муниципального образования за девять месяцев 2015 года по доходам в сумме 15591,0 тыс. рублей и по расходам в сумме 14 198,9 тыс. рублей, согласно Приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу по истечении 10 дней с момента размещения на официальном сайте Энгельсского муниципального района в сети Интернет (www.engels-city.ru/2009-10-27-11-46-49)/

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в течение 10 дней со дня подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Комиссию по бюджетно-финансовой и инвестиционной политике, налогам, собственности и предпринимательству, экономическому развитию, земельным и имущественным отношениям, жилищно-коммунальным вопросам, сельскому хозяйству, энергетике, транспорту и связи.

Глава Новопушкинского

муниципального образования О.Г. Бубнова

Приложение к решению Совета депутатов

Новопушкинского муниципального образования

от 28.10.2015 г. №204/30-01

Отчет об исполнении бюджета Новопушкинского муниципального образования за 9 месяцев 2015 года

Код

Наименование

Годовой план на 01.10.15г.

Уточненный план 9 месяцев 2015 года

Фактическое
исполнение
на 01.10.14г

Фактическое
исполнение
на 01.10.15г

Отклонение
от плана
9 месяцев
2015 года

Процент
исполнения плана
9 месяцев

Уд. вес в 2015 году

Отклонение от годового плана

Отклонение исполнения 9 меяцев 2014 г. и 9 месяцев 2015 г.

% отклонения исполнения 9 месяцев 2014 г. и 9 месяцев 2015 г.

Процент исполнения годового плана

000 1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

15 164,6

12 564,8

9 726,0

13 754,7

1 189,9

109,5%

88,2%

-1 411,9

4 028,7

141,4%

90,7%

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

14 592,0

12 363,6

9 230,1

13 551,5

1 187,9

109,6%

86,9%

-1 040,5

4 321,4

146,8%

92,9%

000 1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

4 980,0

4 282,7

3 638,0

3 747,6

-535,1

87,5%

24,0%

-1 232,4

109,6

103,0%

75,3%

000 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

4 980,0

4 282,7

3 638,0

3 747,6

-535,1

87,5%

24,0%

-1 232,4

109,6

103,0%

75,3%

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227¹и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

4 980,0

4 282,7

3 567,7

3 705,8

-576,9

86,5%

23,8%

-1 274,2

138,1

103,9%

74,4%

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

0,0

39,9

19,8

+19,8

0,0%

0,1%

+19,8

-20,1

49,6%

0,0%

182 1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

0,0

30,4

22,0

+22,0

0,0%

0,1%

+22,0

-8,4

72,4%

0,0%

000 1 03 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2 161,40

1 708,10

1 534,30

1 526,20

-181,90

89,4%

9,8%

-635,20

-8,1

99,5%

70,6%

000 1 03 02000 01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

2 161,40

1 708,10

1 534,30

1 526,20

-181,90

89,4%

9,8%

-635,20

-8,1

99,5%

70,6%

100 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

794,2

655,8

582,7

523,8

-132,0

79,9%

3,4%

-270,4

-58,9

89,9%

66,0%

100 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

20,7

15,5

12,1

14,2

-1,3

91,6%

0,1%

-6,5

2,1

117,4%

68,6%

100 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 323,0

1 019,2

956,5

1 050,9

+31,7

103,1%

6,7%

-272,1

94,4

109,9%

79,4%

100 1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

23,5

17,6

-17,0

-62,7

-80,3

-356,3%

-0,4%

-86,2

-45,7

0,0%

-266,8%

182 1 05 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

345,0

303,7

637,3

292,3

184,7%

4,1%

292,3

333,6

209,8%

184,7%

000 1 05 03000 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

345,0

303,7

637,3

292,3

184,7%

4,1%

292,3

333,6

209,8%

184,7%

182 1 05 03010 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

345,0

303,7

637,3

+292,3

184,7%

4,1%

+292,3

333,6

209,8%

184,7%

000 1 06 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

6 927,6

5 894,3

3 632,4

7 584,5

1 690,2

128,7%

48,6%

656,9

3 952,1

208,8%

109,5%

000 1 06 01000 00 0000 110

Налог на имущество физических лиц

4 050,0

3 025,0

1 863,7

2 714,5

-310,5

89,7%

17,4%

-1 335,5

850,8

145,7%

67,0%

182 1 06 01030 10 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений

4 050,0

3 025,0

1 863,7

2 714,5

-310,5

89,7%

17,4%

-1 335,5

850,8

145,7%

67,0%

000 1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

2 877,6

2 869,3

1 768,7

4 870,0

2 000,7

169,7%

31,2%

1 992,4

3 101,3

275,3%

169,2%

000 1 06 06030 03 0000 110

Земельный налог с организаций

1 357,6

757,0

1 948,8

591,2

143,5%

12,5%

591,2

1 191,8

257,4%

143,5%

182 1 06 06033 10 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

1 357,6

757,0

1 948,8

+591,2

143,5%

12,5%

+591,2

1 191,8

257,4%

143,5%

000 1 06 06040 00 0000 110

Земельный налог с физических лиц

1 520,0

1 511,7

1 011,7

2 921,2

1 409,5

193,2%

18,7%

1 401,2

1 909,5

288,7%

192,2%

182 1 06 06043 10 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

1 520,0

1 511,7

1 011,7

2 921,2

+1 409,5

193,2%

18,7%

+1 401,2

1 909,5

288,7%

192,2%

000 1 08 00000 00 0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

178,0

133,5

121,7

55,9

-77,6

41,9%

0,4%

-122,1

-65,8

45,9%

31,4%

000 1 08 04000 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)

178,0

133,5

121,7

55,9

-77,6

41,9%

0,4%

-122,1

-65,8

45,9%

31,4%

114 1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

178,0

133,5

121,7

55,9

-77,6

41,9%

0,4%

-122,1

-65,8

0,0%

31,4%

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

572,6

201,2

495,9

203,2

2,0

101,0%

1,3%

-371,4

-292,7

41,0%

35,5%

000 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

572,6

201,2

324,4

201,2

0,0

100,0%

1,3%

-371,4

-123,2

62,0%

35,1%

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

0,0

324,4

0,0

-324,4

0,0

000 1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

0,0

324,4

0,0

-324,4

0,0

000 1 11 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

0,0

324,4

0,0

+0,0

0,0%

0,0%

+0,0

-324,4

0,0%

0,0%

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

572,6

201,2

0,0

201,2

0,0

100,0%

1,3%

-371,4

201,2

0,0%

35,1%

000 1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

572,6

201,2

0,0

201,2

0,0

100,0%

1,3%

-371,4

201,2

0,0%

35,1%

114 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

572,6

201,2

0,0

201,2

+0,0

100,0%

1,3%

-371,4

201,2

0,0%

35,1%

000 1 14 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

0,0

171,5

0,0

-171,5

0,0

000 1 14 06000 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

0,0

171,5

0,0

-171,5

0,0

000 1 14 06010 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена

0,0

171,5

0,0

-171,5

0,0

000 1 14 06013 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений

0,0

171,5

0,0

+0,0

0,0%

0,0%

+0,0

-171,5

0,0%

0,0%

000 1 16 00000 00 0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

0,0

2,0

0,0

2,0

0,0

000 1 16 51000 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов

0,0

2,0

0,0

2,0

0,0

000 1 16 51040 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений

0,0

2,0

+2,0

0,0%

+2,0

2,0

0,0%

000 2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

4 778,6

2 063,7

3 332,2

1 836,3

-227,4

89,0%

11,8%

-2 942,3

-1 495,9

55,1%

38,4%

000 2 02 01000 00 0000 151

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

4 208,0

1 493,1

2 872,2

1 493,1

0,0

100,0%

9,6%

-2 714,9

-1 379,1

52,0%

35,5%

114 2 02 01000 00 0000 151

Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ

4 208,0

1 493,1

2 872,2

1 493,1

+0,0

100,0%

9,6%

-2 714,9

-1 379,1

52,0%

35,5%

000 2 02 03000 00 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

570,6

460,0

343,2

-227,4

60,1%

2,2%

-227,4

-116,8

74,6%

60,1%

114 2 02 03015 10 0000 151

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

570,6

460,0

343,2

-227,4

60,1%

2,2%

-227,4

-116,8

74,6%

60,1%

ВСЕГО ДОХОДОВ

19 943,2

14 628,5

13 058,2

15 591,0

962,5

106,6%

100,0%

-4 354,2

2 532,8

119,4%

78,2%

РАСХОДЫ

0100

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

13 997,0

10 468,6

9 838,7

10 033,4

-435,2

95,8%

70,7%

-3 963,6

194,7

102,0%

71,7%

0102

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

890,6

807,9

703,5

669,7

-138,2

82,9%

4,7%

-220,9

-33,8

95,2%

75,2%

0104

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

12 977,4

9 564,0

9 135,2

9 356,3

-207,7

97,8%

65,9%

-3 621,1

221,1

102,4%

72,1%

0111

Резервные фонды

100,0

75,0

0,0

-75,0

0,0%

0,0%

-100,0

0,0

0,0%

0,0%

0113

Другие общегосударственные расходы

29,0

21,7

0,0

7,4

-14,3

0,0%

0,1%

-21,6

7,4

0,0%

25,5%

Из них по разделу 0100:

- заработная плата с начислениями на оплату труда

11 055,6

8 276,9

8 473,1

7 979,6

-297,3

96,4%

56,2%

-3 076,0

-493,5

94,2%

72,2%

- коммунальные услуги

380,0

199,0

263,2

219,3

+20,3

110,2%

1,5%

-160,7

-43,9

83,3%

57,7%

0200

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

570,6

274,2

343,2

-227,4

60,1%

2,4%

-227,4

69,0

125,2%

60,1%

0203

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

570,6

274,2

343,2

-227,4

60,1%

2,4%

-227,4

69,0

125,2%

60,1%

Из них по разделу 0200:

- заработная плата с начислениями на оплату труда

569,0

269,5

341,5

-227,5

60,0%

2,4%

-227,5

72,0

126,7%

60,0%

- коммунальные услуги

1,6

0,0

-1,6

0,0%

0,0%

-1,6

0,0

0,0%

0,0%

0400

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

3 113,9

2 225,9

1 593,8

2 212,7

-13,2

99,4%

15,6%

-901,2

618,9

138,8%

71,1%

0409

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

3 113,9

2 225,9

1 593,8

2 212,7

-13,2

99,4%

15,6%

-901,2

618,9

138,8%

71,1%

в том числе:

- содержание автомобильных дорог общего пользования

952,5

693,1

679,8

682,9

-10,2

98,5%

4,8%

-269,6

3,1

100,5%

71,7%

- ремонт автомобильных дорог общего пользования

2 161,4

1 532,8

914,0

1 529,8

-3,0

99,8%

10,8%

-631,6

615,8

0,0%

70,8%

Из них по разделу 0400:

- муниципальная программа "О дорожной деятельности на территории Новопушкинского муниципального образованияна 2015 год"

2 161,4

1 532,8

914,0

1 529,8

-3,0

99,8%

10,8%

-631,6

615,8

0,0%

70,8%

- муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Новопушкинского муниципального образования на 2014-2015 годы"

27,5

0,0

22,9

-4,6

83,3%

0,2%

-4,6

22,9

0,0%

83,3%

0500

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

1 615,7

1 332,5

1 281,4

1 311,5

-21,0

98,4%

9,2%

-304,2

30,1

102,3%

81,2%

0503

Благоустройство

1 615,7

1 332,5

1 281,4

1 311,5

-21,0

98,4%

9,2%

-304,2

30,1

102,3%

81,2%

в том числе:

- расходы на уличное освещение, в т.ч.:

1 370,8

1 137,6

831,3

1 127,6

-10,0

99,1%

7,9%

-243,2

296,3

135,6%

82,3%

субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

141,3

831,3

141,1

-0,2

99,9%

1,0%

-0,2

-690,2

17,0%

99,9%

- расходы на прочие мероприятия по благоустройству

244,9

194,9

450,1

183,9

-11,0

94,4%

1,3%

-61,0

-266,2

40,9%

75,1%

1000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

486,3

292,7

240,3

291,8

-0,9

99,7%

2,1%

-194,5

51,5

121,4%

60,0%

1001

Пенсионное обеспечение

486,3

292,7

240,3

291,8

-0,9

99,7%

2,1%

-194,5

51,5

121,4%

60,0%

1100

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

30,0

0,0

6,3

-23,7

0,0%

0,0%

-23,7

6,3

0,0%

21,0%

1101

Физическая культура

30,0

0,0

6,3

-23,7

0,0%

0,0%

-23,7

6,3

0,0%

21,0%

1400

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

572,6

201,2

0,0

-201,2

0,0%

0,0%

-572,6

0,0

0,0%

0,0%

1403

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

572,6

201,2

0,0

-201,2

0,0%

0,0%

-572,6

0,0

0,0%

0,0%

ВСЕГО РАСХОДОВ

20 386,1

15 121,5

13 228,4

14 198,9

-922,6

93,9%

100,0%

-6 187,2

970,5

107,3%

69,6%

ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком плюс)
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком минус)

442,9

493,0

-170,2

1 392,1

+899,1

100,0%

+1 833,0

1 562,3

-817,9%

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

442,9

493,0

170,2

-1 392,1

-1 885,1

-9,8%

-1 833,0

-1 562,3

-817,9%

000 01 05 00 00 00 0000 000

ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА

442,9

493,0

170,2

-1 392,1

-1 885,1

-9,8%

+1 833,0

-1 562,3

-817,9%

000 01 05 02 01 10 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

-19 943,2

-14 628,5

-13 058,2

-15 591,0

-962,5

106,6%

-109,8%

-5 796,6

-2 532,8

119,4%

78,2%

000 01 05 02 01 10 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

20 386,1

15 121,5

13 228,4

14 198,9

-922,6

93,9%

100,0%

-6 187,2

970,5

107,3%

69,6%

Совет депутатов Новопушкинского МО

Решение № 204/30-01 от 28.10.2015г. "Об исполнении бюджета Новопушкинского муниципального образования за 3 квартал 2015 года"

Администрация Новопушкинского МО