Решение № 254/39-01 от 27.04.2016г. "Об исполнении бюджета Новопушкинского муниципального образования Энгельсского муниципального района Саратовской области за 1 квартал 2016 года"

Информация о материале: 28 апреля 2016

bik doc

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

НОВОПУШКИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

НОВОПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Тридцать девятое очередное заседание первого созыва

РЕШЕНИЕ

от 27.04.2016 года №254/39-01

Об исполнении бюджета Новопушкинского

муниципального образования Энгельсского

муниципального района Саратовской о

бласти за 1 квартал 2016 года

В соответствии с частью 6 статьи 52 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Новопушкинского муниципального образования Энгельсского района Саратовской области, Совет депутатов Новопушкинского муниципального образования

РЕШИЛ:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета Новопушкинского муниципального образования за 1 квартал 2016 года по доходам 3 593,5 тыс. рублей и по расходам в сумме 2 685,3 тыс. рублей, согласно Приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу по истечении 10 дней с момента размещения на официальном сайте Энгельсского муниципального района в сети Интернет (www.engels-city.ru/2009-10-27-11-46-49/).

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в течение 10 дней со дня подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на председателя Комиссии по бюджетно-финансовой и инвестиционной политике, налогам, собственности и предпринимательству, экономическому развитию, земельным и имущественным отношениям, жилищно-коммунальным вопросам, сельскому хозяйству, энергетике, транспорту и связи.

Глава Новопушкинского

муниципального образования О.Г. Бубнова

Приложение к решению Совета депутатов

Новопушкинского муниципального образования

от 27.04.2016 года №254/39-01

Отчет об исполнении бюджета Новопушкинского муниципального образования за 1 квартал 2016 года

Код

Наименование

Годовой план на 01.04.16г.

Уточненный план 1 квартала 2016 года

Фактическое
исполнение
на 01.04.16г

Отклонение
от плана 1 квартала
2016 года

Процент
исполнения плана
1 квартала

Уд. вес в 2016 году

Отклонение от годового плана

Процент исполнения годового плана

000 1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

15 308,1

2 554,1

2 504,4

-49,7

98,1%

93,3%

-12 803,7

16,4%

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

14 729,5

2 499,4

2 400,8

-98,6

96,1%

89,4%

-12 328,7

16,3%

000 1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

5 100,0

1 000,0

1 173,1

173,1

117,3%

43,7%

-3 926,9

23,0%

000 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

5 100,0

1 000,0

1 173,1

173,1

117,3%

43,7%

-3 926,9

23,0%

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227¹и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

5 100,0

1 000,0

1 158,6

+158,6

115,9%

43,1%

-3 941,4

22,7%

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

0,0

11,4

+11,4

0,0%

0,4%

+11,4

0,0%

182 1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

0,0

3,1

+3,1

0,0%

0,1%

+3,1

0,0%

182 1 05 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

219,5

109,8

240,1

130,3

218,7%

8,9%

20,6

109,4%

000 1 05 03000 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

219,5

109,8

240,1

130,3

218,7%

8,9%

20,6

109,4%

182 1 05 03010 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

219,5

109,8

240,1

+130,3

218,7%

8,9%

+20,6

109,4%

000 1 06 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

9 350,0

1 374,6

973,6

-401,0

70,8%

36,3%

-8 376,4

10,4%

000 1 06 01000 00 0000 110

Налог на имущество физических лиц

3 700,0

584,6

369,3

-215,3

63,2%

13,8%

-3 330,7

10,0%

182 1 06 01030 10 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений

3 700,0

584,6

369,3

-215,3

63,2%

13,8%

-3 330,7

10,0%

000 1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

5 650,0

790,0

604,3

-185,7

76,5%

22,5%

-5 045,7

10,7%

000 1 06 06030 03 0000 110

Земельный налог с организаций

2 700,0

360,0

245,1

-114,9

68,1%

9,1%

-2 454,9

9,1%

182 1 06 06033 10 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

2 700,0

360,0

245,1

-114,9

68,1%

9,1%

-2 454,9

9,1%

000 1 06 06040 00 0000 110

Земельный налог с физических лиц

2 950,0

430,0

359,2

-70,8

83,5%

13,4%

-2 590,8

12,2%

182 1 06 06043 10 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

2 950,0

430,0

359,2

-70,8

83,5%

13,4%

-2 590,8

12,2%

000 1 08 00000 00 0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

60,0

15,0

14,0

-1,0

93,3%

0,5%

-46,0

23,3%

000 1 08 04000 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)

60,0

15,0

14,0

-1,0

93,3%

0,5%

-46,0

23,3%

114 1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

60,0

15,0

14,0

-1,0

93,3%

0,5%

-46,0

23,3%

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

578,6

54,7

103,6

48,9

189,4%

3,9%

-475,0

17,9%

000 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

546,1

22,2

70,0

47,8

315,3%

2,6%

-476,1

12,8%

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

546,1

22,2

70,0

47,8

315,3%

2,6%

-476,1

12,8%

000 1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

546,1

22,2

70,0

47,8

315,3%

2,6%

-476,1

12,8%

114 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

546,1

22,2

70,0

+47,8

315,3%

2,6%

-476,1

12,8%

000 1 13 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

32,5

0,0

100,0%

1,2%

0,0

100,0%

000 1 13 02000 00 0000 130

Доходы от компенсации затрат государства

32,5

0,0

100,0%

1,2%

0,0

100,0%

000 1 13 02990 00 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат государства

32,5

0,0

100,0%

1,2%

0,0

100,0%

114 1 13 02995 10 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений

32,5

+0,0

100,0%

1,2%

+0,0

100,0%

000 1 16 00000 00 0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

0,0

1,1

0,0

1,1

000 1 16 51000 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов

0,0

1,1

0,0

1,1

000 1 16 51040 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений

0,0

1,1

+1,1

0,0%

+1,1

000 2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

6 534,3

810,3

180,9

-629,4

22,3%

6,7%

-6 353,4

2,8%

114 2 02 01000 00 0000 151

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

3 836,3

160,2

0,0

100,0%

6,0%

-3 676,1

4,2%

114 2 02 01000 00 0000 151

Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ

3 836,3

160,2

+0,0

100,0%

6,0%

-3 676,1

4,2%

114 2 02 03000 00 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

646,1

161,5

53,2

-108,3

32,9%

2,0%

-592,9

8,2%

114 2 02 03015 10 0000 151

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

646,1

161,5

53,2

-108,3

32,9%

2,0%

-592,9

8,2%

114 2 02 04000 00 0000 151

Иные межбюджетные трансферты

2 084,4

521,1

0,0

-521,1

0,0%

0,0%

-2 084,4

0,0%

114 2 19 00000 00 0000 000

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-32,5

0,0

100,0%

-1,2%

0,0

100,0%

114 2 19 05000 10 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

-32,5

+0,0

100,0%

-1,2%

+0,0

100,0%

ВСЕГО ДОХОДОВ

21 842,4

3 364,4

2 685,3

-679,1

79,8%

100,0%

-19 157,1

12,3%

РАСХОДЫ

0100

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

15 410,1

2 976,3

2 745,6

-230,7

92,2%

76,4%

-12 664,5

17,8%

0102

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

890,6

264,9

+0,0

100,0%

7,4%

-625,7

29,7%

0104

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

13 624,6

2 653,1

2 459,3

-193,8

92,7%

68,4%

-11 165,3

18,1%

0104

Уплата налога на имущество организаций, транспортного налога и иных платежей муниципальными органами

133,9

56,1

21,4

-34,7

38,1%

0,6%

-112,5

16,0%

0111

Резервные фонды

100,0

0,0

+0,0

0,0%

0,0%

-100,0

0,0%

0113

Другие общегосударственные расходы

661,0

2,2

0,0

-2,2

0,0%

0,0%

-661,0

0,0%

Из них по разделу 0100:

- заработная плата с начислениями на оплату труда

11 267,8

2 290,2

2 258,7

-31,5

98,6%

62,9%

-9 009,1

20,0%

- коммунальные услуги

421,0

145,7

122,6

-23,1

84,1%

3,4%

-298,4

29,1%

0200

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

646,1

161,5

85,7

-75,8

53,1%

2,4%

-560,4

13,3%

0203

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

646,1

161,5

85,7

-75,8

53,1%

2,4%

-560,4

13,3%

Из них по разделу 0200:

- заработная плата с начислениями на оплату труда

607,0

151,7

85,7

-66,0

56,5%

2,4%

-521,3

14,1%

- коммунальные услуги

1,8

0,5

0,0

-0,5

0,0%

0,0%

-1,8

0,0%

0400

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

3 111,9

621,1

95,7

-525,4

15,4%

2,7%

-3 016,2

3,1%

0409

Дорожное хозяйство

3 111,9

621,1

95,7

-525,4

15,4%

2,7%

-3 016,2

3,1%

в том числе:

- содержание автомобильных дорог общего пользования

1 027,5

100,0

95,7

-4,3

95,7%

2,7%

-931,8

9,3%

- ремонт автомобильных дорог общего пользования

2 084,4

521,1

0,0

-521,1

0,0%

0,0%

-2 084,4

0,0%

Из них по разделу 0400:

- муниципальная программа "О дорожной деятельности на территории Новопушкинского муниципального образованияна 2016 год"

2 084,4

521,1

0,0

-521,1

0,0%

0,0%

-2 084,4

0,0%

- муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Новопушкинского муниципального образования на 2016 год"

27,5

0,0

+0,0

0,0%

-27,5

0,0%

0500

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

2 747,3

645,0

585,6

-59,4

90,8%

16,3%

-2 161,7

21,3%

0503

Благоустройство

2 747,3

645,0

585,6

-59,4

90,8%

16,3%

-2 161,7

21,3%

в том числе:

- расходы на уличное освещение, в т.ч.:

1 934,0

509,0

462,3

-46,7

90,8%

12,9%

-1 471,7

23,9%

субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

300,0

75,0

29,7

-45,3

39,6%

0,8%

-270,3

9,9%

- расходы на озеленение территорий

200,5

0,0

+0,0

-200,5

0,0%

- расходы на организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения

64,8

0,0

+0,0

-64,8

0,0%

- расходы на прочие мероприятия по благоустройству

548,0

136,0

123,3

-12,7

90,7%

3,4%

-424,7

22,5%

1000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

510,2

97,6

58,7

-38,9

60,1%

1,6%

-451,5

11,5%

1001

Пенсионное обеспечение

510,2

97,6

58,7

-38,9

60,1%

1,6%

-451,5

11,5%

1100

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

30,0

0,0

+0,0

0,0%

-30,0

0,0%

1101

Физическая культура

30,0

0,0

+0,0

0,0%

0,0%

-30,0

0,0%

1400

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

546,1

22,2

+0,0

100,0%

0,6%

-523,9

4,1%

1403

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

546,1

22,2

+0,0

100,0%

0,6%

-523,9

4,1%

ВСЕГО РАСХОДОВ

23 001,7

4 523,7

3 593,5

-930,2

79,4%

100,0%

-19 408,2

15,6%

ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком плюс)
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком минус)

1 159,3

-908,2

-2 067,5

100,0%

+251,1

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

1 159,3

908,2

-251,1

25,3%

-251,1

000 01 05 00 00 00 0000 000

ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА

1 159,3

908,2

-251,1

25,3%

+251,1

000 01 05 02 01 10 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

-21 842,4

-3 364,4

-2 685,3

+679,1

79,8%

-74,7%

-12 915,6

12,3%

000 01 05 02 01 10 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

23 001,7

4 523,7

3 593,5

-930,2

79,4%

100,0%

-19 408,2

15,6%

Совет депутатов Новопушкинского МО

Администрация Новопушкинского МО