САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
НОВОПУШКИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
НОВОПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Двадцать четвертое очередное заседание второго созыва
РЕШЕНИЕ
от 23.04.2020 года № 138/24-02
Об исполнении бюджета Новопушкинского муниципального образования Энгельсского муниципального района Саратовской области за 1 квартал 2020 года
В соответствии с частью 6 статьи 52 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 7 статьи 48 Устава Новопушкинского муниципального образования Энгельсского района Саратовской области, Совет депутатов Новопушкинского муниципального образования:
РЕШИЛ:
- Принять к сведению отчет об исполнении бюджета Новопушкинского муниципального образования за 1 квартал 2020 года по доходам в сумме 4 961,0 тыс. рублей и по расходам в сумме 5 159,6 тыс. рублей, согласно Приложению.
- Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) со дня подписания и вступает в силу с момента официального обнародования.
- Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на председателя Комиссии по бюджетно-финансовой и инвестиционной политике, налогам, собственности и предпринимательству, экономическому развитию, земельным и имущественным отношениям, жилищно-коммунальным вопросам, сельскому хозяйству, энергетике, транспорту и связи.
Глава Новопушкинского
муниципального образования О.Г. Бубнова
|
Отчет об исполнении бюджета Новопушкинского муниципального образования за 1 квартал 2020 года |
|||||||||
|
Код |
Наименование |
Годовой план на 01.04.20г. |
Уточненный план 1 квартала 2020г. |
Фактическое |
Отклонение |
Процент |
Уд. вес в 2020 году |
Отклонение от годового плана |
Процент исполнения годового плана |
|
|
ДОХОДЫ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000 1 00 00000 00 0000 000 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
22 168,4 |
4 296,0 |
4 124,2 |
-173,8 |
96,0% |
83,1% |
-18 044,2 |
18,6% |
|
|
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
21 622,3 |
4 296,0 |
4 122,2 |
-173,8 |
96,0% |
83,1% |
-17 500,1 |
19,1% |
|
000 1 01 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
10 450,0 |
2 359,8 |
2 929,7 |
569,9 |
124,2% |
59,1% |
-7 520,3 |
28,0% |
|
000 1 01 02000 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц |
10 450,0 |
2 359,8 |
2 929,7 |
569,9 |
124,2% |
59,1% |
-7 520,3 |
28,0% |
|
182 1 01 02010 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
10 450,0 |
2 359,8 |
2 916,1 |
+556,3 |
123,6% |
58,8% |
-7 533,9 |
27,9% |
|
182 1 01 02020 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
9,1 |
+9,1 |
#ДЕЛ/0! |
0,2% |
+9,1 |
#ДЕЛ/0! |
|
182 1 01 02030 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
4,5 |
+4,5 |
#ДЕЛ/0! |
0,1% |
+4,5 |
#ДЕЛ/0! |
|
182 1 05 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
662,3 |
331,2 |
335,7 |
4,5 |
101,4% |
6,8% |
-326,6 |
50,7% |
|
000 1 05 03000 01 0000 110 |
Единый сельскохозяйственный налог |
662,3 |
331,2 |
335,7 |
4,5 |
101,4% |
6,8% |
-326,6 |
50,7% |
|
182 1 05 03010 01 0000 110 |
Единый сельскохозяйственный налог |
662,3 |
331,2 |
335,7 |
+4,5 |
101,4% |
6,8% |
-326,6 |
50,7% |
|
000 1 06 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
10 450,0 |
1 590,0 |
849,1 |
-740,9 |
53,4% |
17,1% |
-9 600,9 |
8,1% |
|
000 1 06 01000 00 0000 110 |
Налог на имущество физических лиц |
4 900,0 |
800,0 |
225,6 |
-574,4 |
28,2% |
4,5% |
-4 674,4 |
4,6% |
|
182 1 06 01030 10 0000 110 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений |
4 900,0 |
800,0 |
225,6 |
-574,4 |
28,2% |
4,5% |
-4 674,4 |
4,6% |
|
000 1 06 06000 00 0000 110 |
Земельный налог |
5 550,0 |
790,0 |
623,5 |
-166,5 |
78,9% |
12,6% |
-4 926,5 |
11,2% |
|
000 1 06 06030 03 0000 110 |
Земельный налог с организаций |
2 000,0 |
360,0 |
309,8 |
-50,2 |
86,1% |
6,2% |
-1 690,2 |
15,5% |
|
182 1 06 06033 10 0000 110 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
2 000,0 |
360,0 |
309,8 |
-50,2 |
86,1% |
6,2% |
-1 690,2 |
15,5% |
|
000 1 06 06040 00 0000 110 |
Земельный налог с физических лиц |
3 550,0 |
430,0 |
313,7 |
-116,3 |
73,0% |
6,3% |
-3 236,3 |
8,8% |
|
182 1 06 06043 10 0000 110 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
3 550,0 |
430,0 |
313,7 |
-116,3 |
73,0% |
6,3% |
-3 236,3 |
8,8% |
|
000 1 08 00000 00 0000 000 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА |
60,0 |
15,0 |
7,7 |
-7,3 |
51,3% |
0,2% |
-52,3 |
12,8% |
|
000 1 08 04000 01 0000 110 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) |
60,0 |
15,0 |
7,7 |
-7,3 |
51,3% |
0,2% |
-52,3 |
12,8% |
|
114 1 08 04020 01 0000 110 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий |
60,0 |
15,0 |
7,7 |
-7,3 |
51,3% |
0,2% |
-52,3 |
12,8% |
|
|
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
546,1 |
0,0 |
2,0 |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
0,0% |
-544,1 |
0,4% |
|
000 1 11 00000 00 0000 000 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
546,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
0,0% |
-546,1 |
0,0% |
|
000 1 11 09000 00 0000 120 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
546,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
0,0% |
-546,1 |
0,0% |
|
000 1 11 09040 00 0000 120 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
546,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
0,0% |
-546,1 |
0,0% |
|
114 1 11 09045 10 0000 120 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
546,1 |
0,0 |
0,0 |
+0,0 |
#ДЕЛ/0! |
0,0% |
-546,1 |
0,0% |
|
114 1 16 00000 00 0000 000 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |
0,0 |
0,0 |
2,0 |
+2,0 |
#ДЕЛ/0! |
0,0% |
+2,0 |
#ДЕЛ/0! |
|
114 1 16 90000 00 0000 140 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
+0,0 |
#ДЕЛ/0! |
0,0% |
+0,0 |
#ДЕЛ/0! |
|
114 1 16 90050 10 0000 140 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
0,0 |
0,0 |
1,9 |
+1,9 |
#ДЕЛ/0! |
0,0% |
+1,9 |
#ДЕЛ/0! |
|
114 1 17 00000 00 0000 000 |
Прочие неналоговые доходы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
+0,0 |
#ДЕЛ/0! |
0,0% |
+0,0 |
#ДЕЛ/0! |
|
000 1 17 01000 00 0000 180 |
Невыясненные поступления |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
+0,1 |
#ДЕЛ/0! |
0,0% |
+0,1 |
#ДЕЛ/0! |
|
114 1 17 01050 10 0000 180 |
Невыясненные поступления за исключением невыясненных поступлений за счет безвозмездных поступлений, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
+0,1 |
#ДЕЛ/0! |
0,0% |
+0,1 |
#ДЕЛ/0! |
|
000 2 02 00000 00 0000 000 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
13 425,5 |
2 027,1 |
836,8 |
-933,0 |
41,3% |
16,9% |
-11 406,5 |
6,2% |
|
114 2 02 01000 00 0000 151 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
2 681,0 |
663,2 |
663,2 |
0,0 |
100,0% |
13,4% |
-2 017,8 |
24,7% |
|
114 2 02 01000 00 0000 151 |
Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ |
2 681,0 |
663,2 |
663,2 |
+0,0 |
100,0% |
13,4% |
-2 017,8 |
24,7% |
|
114 2 02 02000 00 0000 150 |
Субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ |
924,9 |
0,0 |
0,0 |
+0,0 |
#ДЕЛ/0! |
0,0% |
-924,9 |
0,0% |
|
114 2 02 03000 00 0000 151 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
810,3 |
153,6 |
153,6 |
0,0 |
100,0% |
3,1% |
-656,7 |
19,0% |
|
114 2 02 03015 10 0000 151 |
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
810,3 |
153,6 |
153,6 |
+0,0 |
100,0% |
3,1% |
-656,7 |
19,0% |
|
114 2 02 04000 00 0000 151 |
Иные межбюджетные трансферты |
8 732,0 |
933,0 |
0,0 |
-933,0 |
0,0% |
0,0% |
-8 732,0 |
0,0% |
|
114 2 07 05000 10 0000 150 |
Прочие безвозмездные поступления |
277,3 |
277,3 |
20,0 |
-257,3 |
7,2% |
0,4% |
-257,3 |
7,2% |
|
|
ВСЕГО ДОХОДОВ |
35 593,9 |
6 323,1 |
4 961,0 |
-1 106,8 |
78,5% |
100,0% |
-29 450,7 |
13,9% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
РАСХОДЫ |
|
|
|
|
|||||
|
0100 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
18 330,7 |
4 110,6 |
3 546,1 |
-564,5 |
86,3% |
68,7% |
-14 784,6 |
19,3% |
|
0102 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
1 229,4 |
412,3 |
368,7 |
-43,6 |
89,4% |
7,1% |
-860,7 |
30,0% |
|
0104 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
16 742,3 |
3 516,5 |
3 034,0 |
-482,5 |
86,3% |
58,8% |
-13 708,3 |
18,1% |
|
0104 |
Уплата налога на имущество организаций, транспортного налога и иных платежей муниципальными органами |
115,0 |
21,8 |
11,4 |
-10,4 |
52,3% |
0,2% |
-103,6 |
9,9% |
|
0111 |
Резервные фонды |
100,0 |
25,0 |
0,0 |
-25,0 |
0,0% |
0,0% |
-100,0 |
0,0% |
|
0113 |
Другие общегосударственные расходы |
144,0 |
135,0 |
132,0 |
-3,0 |
0,0% |
2,6% |
-12,0 |
91,7% |
|
Из них по разделу 0100: |
|||||||||
|
- заработная плата с начислениями на оплату труда |
15 010,6 |
3 538,7 |
3 113,3 |
-425,4 |
88,0% |
60,3% |
-11 897,3 |
20,7% |
|
|
- коммунальные услуги |
494,5 |
87,3 |
87,3 |
+0,0 |
100,0% |
1,7% |
-407,2 |
17,7% |
|
|
0200 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
810,3 |
153,6 |
153,6 |
+0,0 |
100,0% |
3,0% |
-656,7 |
19,0% |
|
0203 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
810,3 |
153,6 |
153,6 |
+0,0 |
100,0% |
3,0% |
-656,7 |
19,0% |
|
Из них по разделу 0200: |
|||||||||
|
- заработная плата с начислениями на оплату труда |
810,3 |
153,6 |
153,6 |
+0,0 |
100,0% |
3,0% |
-656,7 |
19,0% |
|
|
- коммунальные услуги |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
+0,0 |
#ДЕЛ/0! |
0,0% |
+0,0 |
#ДЕЛ/0! |
|
|
0300 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ |
294,0 |
0,0 |
0,0 |
+0,0 |
#ДЕЛ/0! |
0,0% |
-294,0 |
0,0% |
|
0309 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
294,0 |
0,0 |
0,0 |
+0,0 |
#ДЕЛ/0! |
0,0% |
-294,0 |
0,0% |
|
-вопросы обеспечения пожарной безопасности |
294,0 |
0,0 |
0,0 |
+0,0 |
#ДЕЛ/0! |
0,0% |
-294,0 |
0,0% |
|
|
0400 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
7 329,6 |
1 496,2 |
441,7 |
-1 054,5 |
29,5% |
8,6% |
-6 887,9 |
6,0% |
|
0409 |
Дорожное хозяйство |
7 329,6 |
1 496,2 |
441,7 |
-1 054,5 |
29,5% |
8,6% |
-6 887,9 |
6,0% |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|||||
|
|
- содержание автомобильных дорог общего пользования |
3 548,1 |
513,7 |
392,2 |
-121,5 |
76,3% |
7,6% |
-3 155,9 |
11,1% |
|
|
- ремонт автомобильных дорог общего пользования |
3 732,0 |
933,0 |
0,0 |
-933,0 |
0,0% |
0,0% |
-3 732,0 |
0,0% |
|
|
- кредиторская задолженность |
49,5 |
49,5 |
49,5 |
+0,0 |
100,0% |
1,0% |
+0,0 |
100,0% |
|
0500 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
7 886,8 |
887,0 |
825,2 |
-61,8 |
93,0% |
16,0% |
-7 061,6 |
10,5% |
|
0503 |
Благоустройство |
7 886,8 |
887,0 |
825,2 |
-61,8 |
93,0% |
16,0% |
-7 061,6 |
10,5% |
|
в том числе: |
|
|
|||||||
|
- расходы на уличное освещение |
3 598,5 |
616,1 |
566,0 |
-50,1 |
91,9% |
11,0% |
-3 032,5 |
15,7% |
|
|
-озеленение территории |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
+0,0 |
#ДЕЛ/0! |
0,0% |
-400,0 |
0,0% |
|
|
- расходы на прочие мероприятия по благоустройству |
2 462,5 |
166,3 |
154,6 |
-11,7 |
93,0% |
3,0% |
-2 307,9 |
6,3% |
|
|
-кредиторская задолженностьт |
104,6 |
104,6 |
104,6 |
+0,0 |
100,0% |
2,0% |
+0,0 |
100,0% |
|
|
-устройство площадок под мусорные контейнеры |
1 321,2 |
0,0 |
0,0 |
+0,0 |
#ДЕЛ/0! |
0,0% |
-1 321,2 |
0,0% |
|
|
1000 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
920,9 |
230,2 |
193,0 |
-37,2 |
83,8% |
3,7% |
-727,9 |
21,0% |
|
1001 |
Пенсионное обеспечение |
919,1 |
229,7 |
192,7 |
-37,0 |
83,9% |
3,7% |
-726,4 |
21,0% |
|
1004 |
Охрана семьи и детства |
1,8 |
0,5 |
0,3 |
-0,2 |
60,0% |
0,0% |
-1,5 |
16,7% |
|
1100 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
+0,0 |
0,0% |
0,0% |
-30,0 |
0,0% |
|
1101 |
Физическая культура |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
+0,0 |
0,0% |
0,0% |
-30,0 |
0,0% |
|
1400 |
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
546,1 |
0,0 |
0,0 |
+0,0 |
#ДЕЛ/0! |
0,0% |
-546,1 |
0,0% |
|
1403 |
Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
546,1 |
0,0 |
0,0 |
+0,0 |
#ДЕЛ/0! |
0,0% |
-546,1 |
0,0% |
|
ВСЕГО РАСХОДОВ |
36 148,4 |
6 877,6 |
5 159,6 |
-1 718,0 |
75,0% |
100,0% |
-30 988,8 |
14,3% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком плюс) |
554,5 |
554,5 |
-198,6 |
-753,1 |
-35,8% |
100,0% |
+1 538,1 |
-35,8% |
|
|
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА |
554,5 |
554,5 |
198,6 |
-355,9 |
35,8% |
3,8% |
-1 538,1 |
35,8% |
|
|
000 01 05 00 00 00 0000 000 |
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА |
554,5 |
554,5 |
198,6 |
-355,9 |
35,8% |
3,8% |
+1 538,1 |
35,8% |
|
000 01 05 02 01 10 0000 510 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений |
-35 593,9 |
-6 323,1 |
-4 961,0 |
+1 362,1 |
78,5% |
-96,2% |
-16 322,7 |
13,9% |
|
000 01 05 02 01 10 0000 610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений |
36 148,4 |
6 877,6 |
5 159,6 |
-1 718,0 |
75,0% |
100,0% |
-30 988,8 |
14,3% |
