Решение № 15/02-03 от 26.10.2023г. "Об исполнении бюджета Новопушкинского муниципального образования Энгельсского муниципального района Саратовской области за 9 месяцев 2023 года"

                                                                                                                                                                                                Приложение

к проекту Решения Совета депутатов Новопушкинского

муниципального образования от 26.10.2023 года №15/02-03

Отчет об исполнении   бюджета Новопушкинского муниципального образования за 9 месяцев 2023 года

Код

Наименование

Годовой план на 01.10.23г.

Уточненный план 9 месяцев 2023г.

Фактическое
исполнение
на 01.10.23г

Отклонение
от плана           9 месяцев
2023 года

Процент
исполнения плана
9 месяцев

Уд. вес в 2023 году

Отклонение от годового плана

Процент исполнения годового плана

ДОХОДЫ

000 1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

38 307,5

25 077,8

21 109,1

-4 356,8

84,2%

27,7%

-16 631,6

55,1%

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

36 679,4

23 788,5

19 819,4

-4 356,8

83,3%

26,0%

-16 292,8

54,0%

000 1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

19 755,9

15 553,3

13 992,7

-1 596,6

90,0%

18,3%

-5 799,2

70,8%

000 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

19 755,9

15 553,3

13 992,7

-1 596,6

90,0%

18,3%

-5 799,2

70,8%

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

18 950,0

14 747,4

13 096,4

-1 651,0

88,8%

17,2%

-5 853,6

69,1%

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

296,0

296,0

293,1

-2,9

99,0%

0,4%

-2,9

99,0%

182 1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

219,9

219,9

277,2

+57,3

126,1%

0,4%

+57,3

126,1%

182 1 01 02080 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей

155,0

155,0

154,3

-0,7

99,5%

0,2%

-0,7

99,5%

182 1 01 02130 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей)

135,0

135,0

152,6

+17,6

113,0%

0,2%

+17,6

113,0%

182 1 01 02140 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей)

0,0

0,0

19,1

+19,1

#ДЕЛ/0!

+19,1

#ДЕЛ/0!

000 1 03 02000 01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

3 819,5

2 864,6

3 216,3

+351,7

112,3%

4,2%

-603,2

84,2%

182 1 03 02231 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

1 809,1

1 356,8

1 647,5

+290,7

121,4%

2,2%

-161,6

91,1%

182 1 03 02241 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов

12,6

9,4

8,9

-0,5

94,7%

0,0%

-3,7

70,6%

182 1 03 02251 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

2 236,4

1 677,3

1 753,2

+75,9

104,5%

2,3%

-483,2

78,4%

182 1 03 02261 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

-238,6

-178,9

-193,3

-14,4

108,0%

-0,3%

+45,3

81,0%

182 1 05 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

600,0

600,0

607,4

7,4

101,2%

0,8%

7,4

101,2%

000 1 05 03000 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

600,0

600,0

607,4

7,4

101,2%

0,8%

7,4

101,2%

182 1 05 03010 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

600,0

600,0

607,4

+7,4

101,2%

0,8%

+7,4

101,2%

000 1 06 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

12 444,0

4 725,6

1 976,4

-2 749,2

41,8%

2,6%

-10 467,6

15,9%

000 1 06 01000 00 0000 110

Налог на имущество физических лиц

5 600,0

1 984,4

190,0

-1 794,4

9,6%

0,2%

-5 410,0

3,4%

182 1 06 01030 10 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений

5 600,0

1 984,4

190,0

-1 794,4

9,6%

0,2%

-5 410,0

3,4%

000 1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

6 844,0

2 741,2

1 786,4

-954,8

65,2%

2,3%

-5 057,6

26,1%

000 1 06 06030 03 0000 110

Земельный налог с организаций

3 045,0

2 084,7

1 192,7

-892,0

57,2%

1,6%

-1 852,3

39,2%

182 1 06 06033 10 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

3 045,0

2 084,7

1 192,7

-892,0

57,2%

1,6%

-1 852,3

39,2%

000 1 06 06040 00 0000 110

Земельный налог с физических лиц

3 799,0

656,5

593,7

-62,8

90,4%

0,8%

-3 205,3

15,6%

182 1 06 06043 10 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

3 799,0

656,5

593,7

-62,8

90,4%

0,8%

-3 205,3

15,6%

000 1 08 00000 00 0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

60,0

45,0

26,6

-18,4

59,1%

0,0%

-33,4

44,3%

000 1 08 04000 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)

60,0

45,0

26,6

-18,4

59,1%

0,0%

-33,4

44,3%

114 1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

60,0

45,0

26,6

-18,4

59,1%

0,0%

-33,4

44,3%

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

1 628,1

1 289,3

1 289,7

0,0

100,0%

1,7%

-338,8

79,2%

000 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

578,1

239,3

279,8

0,0

116,9%

0,4%

-338,8

48,4%

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

578,1

239,3

239,3

0,0

100,0%

0,3%

-338,8

41,4%

000 1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

578,1

239,3

239,3

0,0

100,0%

0,3%

-338,8

41,4%

114 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

578,1

239,3

239,3

+0,0

100,0%

0,3%

-338,8

41,4%

114 1 11 09080 10 0000 120

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности сельских поселений, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена

40,0

40,0

40,5

+0,5

101,3%

0,1%

+0,5

101,3%

000 1 14 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

5,7

5,7

5,6

-0,1

98,2%

0,0%

-0,1

98,2%

114 1 14 02053 10 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

5,7

5,7

5,6

-0,1

98,2%

0,0%

-0,1

98,2%

000 1 17 00000 00 0000 180

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

1 004,3

1 004,3

1 004,3

+0,0

100,0%

1,3%

+0,0

100,0%

000 1 17 15030 10 0000 150

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

1 004,3

1 004,3

1 004,3

+0,0

100,0%

1,3%

+0,0

100,0%

000 2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

58 427,4

55 221,1

55 221,1

0,0

100,0%

72,3%

-1 751,4

94,5%

114 2 02 01000 00 0000 150

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

3 019,9

2 765,5

2 765,5

0,0

100,0%

3,6%

-254,4

91,6%

114 2 02 10000 00 0000 150

Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ

3 019,9

2 765,5

2 765,5

+0,0

100,0%

3,6%

-254,4

91,6%

114 2 02 20000 00 0000 150

Субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ

49 103,2

47 648,3

47 648,3

+0,0

100,0%

62,4%

-1 454,9

97,0%

114 2 02 03000 00 0000 150

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

1 153,0

797,6

797,6

0,0

100,0%

1,0%

-355,4

69,2%

114 2 02 30000 00 0000 150

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

1 153,0

797,6

797,6

+0,0

100,0%

1,0%

-355,4

69,2%

114 2 02 40000 00 0000 150

Иные межбюджетные трансферты

5 124,7

3 983,1

3 983,1

+0,0

100,0%

5,2%

-1 141,6

77,7%

114 2 07 05000 10 0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

26,6

26,6

26,6

+0,0

100,0%

+0,0

100,0%

ВСЕГО ДОХОДОВ

96 734,9

80 298,9

76 330,2

-4 356,8

95,1%

100,0%

-18 383,0

78,9%

РАСХОДЫ

0100

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

27 286,6

18 584,1

17 923,2

-660,9

96,4%

23,6%

-9 363,4

65,7%

0102

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

356,6

0,0

0,0

+0,0

#ДЕЛ/0!

0,0%

-356,6

0,0%

0104

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

25 818,9

17 626,8

16 970,7

-656,1

96,3%

22,3%

-8 848,2

65,7%

0104

Уплата налога на имущество организаций, транспортного налога и иных платежей муниципальными органами

90,0

41,0

36,8

-4,2

89,8%

0,0%

-53,2

40,9%

0107

Обеспечение проведения выборов и референдумов

685,3

685,3

684,7

-0,6

99,9%

-0,6

99,9%

0111

Резервные фонды

80,0

0,0

0,0

+0,0

0,0%

0,0%

-80,0

0,0%

0113

Другие общегосударственные расходы

255,8

231,0

231,0

+0,0

0,0%

0,3%

-24,8

90,3%

Из них по разделу 0100:

- заработная плата с начислениями на оплату труда

22 542,7

14 968,0

14 966,7

-1,3

100,0%

19,7%

-7 576,0

66,4%

- коммунальные услуги

602,3

420,3

285,8

-134,5

68,0%

0,4%

-316,5

47,5%

0200

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

1 153,0

797,6

797,6

+0,0

100,0%

1,0%

-355,4

69,2%

0203

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

1 153,0

797,6

797,6

+0,0

100,0%

1,0%

-355,4

69,2%

Из них по разделу 0200:

- заработная плата с начислениями на оплату труда

1 153,0

797,6

797,6

+0,0

100,0%

1,0%

-355,4

69,2%

- коммунальные услуги

0,0

0,0

0,0

+0,0

#ДЕЛ/0!

0,0%

+0,0

#ДЕЛ/0!

0300

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

413,1

413,1

314,1

-99,0

76,0%

0,4%

-99,0

76,0%

0310

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

413,1

413,1

314,1

-99,0

76,0%

0,4%

-99,0

76,0%

-вопросы обеспечения пожарной безопасности

413,1

413,1

314,1

-99,0

76,0%

0,4%

-99,0

76,0%

0400

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

56 740,2

55 521,4

52 298,8

-3 222,6

94,2%

68,8%

-4 441,4

92,2%

0409

Дорожное хозяйство

53 770,5

52 551,7

49 355,7

-3 196,0

93,9%

64,9%

-4 414,8

91,8%

в том числе:

- содержание автомобильных дорог общего пользования

3 324,2

2 515,1

1 226,2

-1 288,9

48,8%

1,6%

-2 098,0

36,9%

- ремонт автомобильных дорог общего пользования

50 324,6

49 914,9

48 008,2

-1 906,7

96,2%

63,1%

-2 316,4

95,4%

- кредиторская задолженность

121,7

121,7

121,3

-0,4

99,7%

0,2%

-0,4

99,7%

0412

-другие вопросы в области национальной экономики

2 969,7

2 969,7

2 943,1

-26,6

99,1%

3,9%

-26,6

99,1%

0500

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

10 133,6

6 423,6

3 650,2

-2 773,4

56,8%

4,8%

-6 483,4

36,0%

0503

Благоустройство

10 071,6

6 361,6

3 650,2

-2 711,4

57,4%

4,8%

-6 421,4

36,2%

в том числе:

- расходы на уличное освещение

3 528,4

2 125,9

1 750,1

-375,8

82,3%

2,3%

-1 778,3

49,6%

-озеленение территории

100,0

100,0

0,0

-100,0

0,0%

0,0%

-100,0

0,0%

- расходы на прочие мероприятия по благоустройству

6 238,1

3 930,6

1 695,0

-2 235,6

43,1%

2,2%

-4 543,1

27,2%

-обеспечение содержания мест захоронения

62,0

62,0

0,0

-62,0

0,0%

-62,0

0,0%

-кредиторская задолженность

205,1

205,1

205,1

+0,0

100,0%

0,3%

+0,0

100,0%

1000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

1 330,0

1 002,5

985,1

-17,4

98,3%

1,3%

-344,9

74,1%

1001

Пенсионное обеспечение

1 310,0

982,5

965,1

-17,4

98,2%

1,3%

-344,9

73,7%

1003

Социальное обеспечение населения

20,0

20,0

20,0

+0,0

100,0%

0,0%

+0,0

100,0%

1100

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

0,0

0,0

0,0

+0,0

0,0%

0,0%

+0,0

#ДЕЛ/0!

1101

Физическая культура

0,0

0,0

0,0

+0,0

0,0%

0,0%

+0,0

#ДЕЛ/0!

1300

Обслуживание государственного (муниципального) долга

1,4

0,0

0,0

+0,0

-1,4

0,0%

1301

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга

1,4

0,0

0,0

1400

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

578,1

57,6

57,6

+0,0

100,0%

0,1%

-520,5

10,0%

1403

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

578,1

57,6

57,6

+0,0

100,0%

0,1%

-520,5

10,0%

ВСЕГО РАСХОДОВ

97 636,0

82 799,9

76 026,6

-6 773,3

91,8%

100,0%

-21 609,4

77,9%

ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком плюс) ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком минус)

901,1

2 501,0

303,6

-2 197,4

12,1%

100,0%

+3 226,4

33,7%

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

901,1

2 501,0

-303,6

-2 804,6

-12,1%

-0,4%

-3 226,4

-33,7%

000 01 05 00 00 00 0000 000

ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА

901,1

2 501,0

-303,6

-2 804,6

-12,1%

-0,4%

+3 226,4

-33,7%

000 01 05 02 01 10 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

-96 734,9

-80 298,9

-76 330,2

+3 968,7

95,1%

-100,4%

-12 589,8

78,9%

000 01 05 02 01 10 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

97 636,0

82 799,9

76 026,6

-6 773,3

91,8%

100,0%

-21 609,4

77,9%