|
Анализ исполнения бюджета Новопушкинского муниципального образования за 1 квартал 2014 года
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Код
|
Наименование
|
Уточненный план
на 01.04.14г.
|
План
1 квартала
2014 года
|
Фактическое
исполнение
на 01.04.14 г
|
Отклонение
от плана
1 квартала
2014 года
|
Процент
исполнения плана
1 квартала
|
Уд. вес
в 2014 г.
|
Отклонение от годового плана
|
Процент исполнения годового плана
|
|
000 1 00 00000 00 0000 000
|
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
|
14 175,2
|
2 721,3
|
2 739,0
|
+17,7
|
100,7%
|
86,7%
|
-11 436,2
|
19,3%
|
|
|
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
|
13 761,2
|
2 617,8
|
2 649,4
|
+31,6
|
101,2%
|
83,9%
|
-11 111,8
|
19,3%
|
|
000 1 01 00000 00 0000 000
|
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
|
4 978,0
|
1 244,5
|
1 085,4
|
-159,1
|
87,2%
|
34,4%
|
-3 892,6
|
21,8%
|
|
182 1 01 02000 01 0000 110
|
Налог на доходы физических лиц
|
4 978,0
|
1 244,5
|
1 079,9
|
-164,6
|
86,8%
|
34,2%
|
-3 898,1
|
21,7%
|
|
000 1 01 02010 01 0000 110
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчесление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьей 227,2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
|
4 978,0
|
1 244,5
|
1 079,9
|
-164,6
|
86,8%
|
34,2%
|
-3 898,1
|
21,7%
|
|
182 1 01 02010 01 0000 110
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчесление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьей 227,2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
|
4 978,0
|
1 244,5
|
1 079,9
|
-164,6
|
86,8%
|
34,2%
|
-3 898,1
|
21,7%
|
|
000 1 01 02020 01 0000 110
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами,зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, натариусов,занимающихся частной практикой, адвокатов,учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой с соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
4,9
|
+4,9
|
0
|
0,2%
|
+4,9
|
0
|
|
000 1 01 02030 01 0000 110
|
Налог на доходы физических лиц с доходов,полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,6
|
+0,6
|
0
|
0,0%
|
+0,6
|
0
|
|
182 1 01 02030 01 0000 110
|
Налог на доходы физических лиц с доходов,полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,6
|
+0,6
|
0
|
0,0%
|
+0,6
|
0!
|
|
000 1 03 00000 00 0000 000
|
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
|
2 350,2
|
439,5
|
531,3
|
+91,8
|
120,9%
|
16,8%
|
-1 818,9
|
22,6%
|
|
000 1 03 02000 01 0000 110
|
Акцизы по подакцизным товарам ( продукции), производимым на территории РФ
|
2 350,2
|
439,4
|
531,3
|
+91,9
|
120,9%
|
16,8%
|
-1 818,9
|
22,6%
|
|
000 1 03 02230 01 0000 110
|
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлижащие распределению между бюджетами субьектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
|
860,2
|
215,1
|
210,3
|
-4,8
|
97,8%
|
6,7%
|
-649,9
|
24,4%
|
|
100 1 03 02230 01 0000 110
|
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлижащие распределению между бюджетами субьектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
|
860,2
|
215,1
|
210,3
|
-4,8
|
97,8%
|
6,7%
|
-649,9
|
24,4%
|
|
000 1 03 02240 01 0000 110
|
Доходы от уплаты акцизов на мотрные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлижащие распределению между бюджетами субьектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
|
17,8
|
4,5
|
3,3
|
-1,2
|
73,3%
|
0,1%
|
-14,5
|
18,5%
|
|
100 1 03 02240 01 0000 110
|
Доходы от уплаты акцизов на мотрные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлижащие распределению между бюджетами субьектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
|
17,8
|
4,5
|
3,3
|
-1,2
|
73,3%
|
0,1%
|
-14,5
|
18,5%
|
|
000 1 03 02250 01 0000 110
|
Доходы от уплаты акцизов на автомобильнй бензин, подлижащие распределению между бюджетами субьектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
|
1 392,7
|
200,0
|
317,7
|
+117,7
|
158,9%
|
10,1%
|
-1 075,0
|
22,8%
|
|
100 1 03 02250 01 0000 110
|
Доходы от уплаты акцизов на автомобильнй бензин, подлижащие распределению между бюджетами субьектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
|
1 392,7
|
200,0
|
317,7
|
+117,7
|
158,9%
|
10,1%
|
-1 075,0
|
22,8%
|
|
000 1 03 02260 01 0000 110
|
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлижащие распределению между бюджетами субьектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
|
79,5
|
19,9
|
0,0
|
-19,9
|
0,0%
|
0,0%
|
-79,5
|
0,0%
|
|
100 1 03 02260 01 0000 110
|
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлижащие распределению между бюджетами субьектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
|
79,5
|
19,9
|
0,0
|
-19,9
|
0,0%
|
0,0%
|
-79,5
|
0,0%
|
|
182 1 05 00000 00 0000 000
|
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
|
325,0
|
162,5
|
200,6
|
+38,1
|
123,4%
|
6,4%
|
-124,4
|
61,7%
|
|
000 1 05 03000 00 0000 110
|
Единый сельскохозяйственный налог
|
325,0
|
162,5
|
200,6
|
+38,1
|
123,4%
|
6,4%
|
-124,4
|
61,7%
|
|
182 1 05 03000 01 0000 110
|
Единый сельскохозяйственный налог
|
325,0
|
162,5
|
200,6
|
+38,1
|
123,4%
|
6,4%
|
-124,4
|
61,7%
|
|
000 1 05 03010 01 0000 110
|
Единый сельскохозяйственный налог
|
325,0
|
162,5
|
200,6
|
+38,1
|
123,4%
|
6,4%
|
-124,4
|
61,7%
|
|
182 1 05 03010 01 0000 110
|
Единый сельскохозяйственный налог
|
325,0
|
162,5
|
200,6
|
+38,1
|
123,4%
|
|
-124,4
|
61,7%
|
|
182 1 06 00000 00 0000 000
|
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
|
6 023,0
|
750,0
|
789,4
|
+39,4
|
105,3%
|
25,0%
|
-5 233,6
|
13,1%
|
|
182 1 06 01000 00 0000 110
|
Налог на имущество физических лиц
|
4 048,0
|
400,0
|
283,1
|
-116,9
|
70,8%
|
9,0%
|
-3 764,9
|
7,0%
|
|
182 1 06 01030 10 0000 110
|
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
|
4 048,0
|
400,0
|
283,1
|
-116,9
|
70,8%
|
9,0%
|
-3 764,9
|
7,0%
|
|
182 1 06 01030 10 0000 110
|
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
|
4 048,0
|
400,0
|
283,1
|
-116,9
|
70,8%
|
9,0%
|
-3 764,9
|
7,0%
|
|
182 1 06 06000 00 0000 110
|
Земельный налог
|
1 975,0
|
350,0
|
506,3
|
+156,3
|
144,7%
|
16,0%
|
-1 468,7
|
25,6%
|
|
000 1 06 06010 00 0000 110
|
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации
|
400,0
|
100,0
|
183,5
|
+83,5
|
183,5%
|
5,8%
|
-216,5
|
45,9%
|
|
000 1 06 06013 10 0000 110
|
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
|
400,0
|
100,0
|
183,5
|
+83,5
|
183,5%
|
5,8%
|
-216,5
|
45,9%
|
|
182 1 06 06013 10 0000 110
|
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
|
400,0
|
100,0
|
183,5
|
+83,5
|
183,5%
|
5,8%
|
-216,5
|
45,9%
|
|
000 1 06 06020 00 0000 110
|
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации
|
1 575,0
|
250,0
|
322,8
|
+72,8
|
129,1%
|
10,2%
|
-1 252,2
|
20,5%
|
|
000 1 06 06023 10 0000 110
|
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
|
1 575,0
|
250,0
|
322,8
|
+72,8
|
129,1%
|
10,2%
|
-1 252,2
|
20,5%
|
|
182 1 06 06023 10 0000 110
|
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
|
1 575,0
|
250,0
|
322,8
|
+72,8
|
129,1%
|
10,2%
|
-1 252,2
|
20,5%
|
|
000 1 08 00000 00 0000 000
|
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
|
85,0
|
21,3
|
42,7
|
+21,4
|
200,5%
|
1,4%
|
-42,3
|
50,2%
|
|
000 1 08 04020 01 4000 110
|
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
|
85,0
|
21,3
|
42,7
|
+21,4
|
200,5%
|
1,4%
|
-42,3
|
50,2%
|
|
114 1 08 04020 01 4000 110
|
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
|
85,0
|
21,3
|
42,7
|
+21,4
|
200,5%
|
1,4%
|
-42,3
|
50,2%
|
|
|
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
|
414,0
|
103,5
|
89,6
|
-13,9
|
86,6%
|
2,8%
|
-324,4
|
21,6%
|
|
000 1 11 00000 00 0000 000
|
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
|
404,0
|
101,0
|
84,4
|
-16,6
|
83,6%
|
2,7%
|
-319,6
|
20,9%
|
|
000 1 11 05000 00 0000 120
|
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
|
360,0
|
90,0
|
84,4
|
-5,6
|
93,8%
|
2,7%
|
-275,6
|
23,4%
|
|
000 1 11 05010 00 0000 120
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
|
360,0
|
90,0
|
84,4
|
-5,6
|
93,8%
|
2,7%
|
-275,6
|
23,4%
|
|
000 1 11 05013 10 0000 120
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
|
360,0
|
90,0
|
84,4
|
-5,6
|
93,8%
|
2,7%
|
-275,6
|
23,4%
|
|
134 1 11 05013 10 0000 120
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
|
360,0
|
90,0
|
84,4
|
-5,6
|
93,8%
|
2,7%
|
-275,6
|
23,4%
|
|
000 1 11 09000 00 0000 120
|
Прочие доходы от использования имущества и права, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
|
44,0
|
11,0
|
0,0
|
-11,0
|
0,0%
|
0,0%
|
-44,0
|
0,0%
|
|
000 1 11 09040 00 0000 120
|
Прочие доходы от использования имущества , находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
|
44,0
|
11,0
|
0,0
|
-11,0
|
0,0%
|
0,0%
|
-44,0
|
0,0%
|
|
000 1 11 09045 10 0000 120
|
Прочие поступления от использования имущества , находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных, бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
|
44,0
|
11,0
|
0,0
|
-11,0
|
0,0%
|
0,0%
|
-44,0
|
0,0%
|
|
114 1 11 09045 10 0000 120
|
Прочие поступления от использования имущества , находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных, бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
|
44,0
|
11,0
|
0,0
|
-11,0
|
0,0%
|
0,0%
|
-44,0
|
0,0%
|
|
000 1 14 00000 00 0000 000
|
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
|
10,0
|
2,5
|
5,2
|
+2,7
|
208,0%
|
0,2%
|
-4,8
|
52,0%
|
|
000 1 14 06000 00 0000 430
|
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
|
10,0
|
2,5
|
5,2
|
+2,7
|
208,0%
|
0,2%
|
-4,8
|
52,0%
|
|
000 1 14 06010 10 0000 430
|
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
|
10,0
|
2,5
|
5,2
|
+2,7
|
208,0%
|
0,2%
|
-4,8
|
52,0%
|
|
000 1 14 06013 10 0000 430
|
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений
|
10,0
|
2,5
|
5,2
|
+2,7
|
208,0%
|
0,2%
|
-4,8
|
52,0%
|
|
000 2 00 00000 00 0000 000
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
6 635,1
|
1 413,4
|
419,5
|
-993,9
|
29,7%
|
13,3%
|
-6 215,6
|
6,3%
|
|
000 2 02 01000 00 0000 151
|
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
|
4 175,1
|
885,8
|
342,5
|
-543,3
|
38,7%
|
10,8%
|
-3 832,6
|
8,2%
|
|
114 2 02 01001 10 0001 151
|
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного фонда финансовой поддержки поселений
|
3 589,5
|
739,2
|
196,1
|
-543,1
|
26,5%
|
6,2%
|
-3 393,4
|
5,5%
|
|
114 2 02 01001 10 0002 151
|
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет субвенции бюджету муниципального района на исполнение государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям
|
585,6
|
146,6
|
146,4
|
-0,2
|
99,9%
|
4,6%
|
-439,2
|
25,0%
|
|
000 2 02 03000 00 0000 151
|
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
|
460,0
|
115,6
|
77,0
|
-38,6
|
66,6%
|
2,4%
|
-383,0
|
16,7%
|
|
000 2 02 03015 00 0000 151
|
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
|
460,0
|
115,6
|
77,0
|
-38,6
|
66,6%
|
2,4%
|
-383,0
|
16,7%
|
|
000 2 02 03015 10 0000 151
|
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
|
460,0
|
115,6
|
77,0
|
-38,6
|
66,6%
|
2,4%
|
-383,0
|
16,7%
|
|
114 0 02 03015 10 0000 151
|
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
|
460,0
|
115,6
|
77,0
|
-38,6
|
66,6%
|
2,4%
|
-383,0
|
16,7%
|
|
000 2 02 04000 00 0000 151
|
Иные межбюджетные трансферты
|
2 000,0
|
412,0
|
0,0
|
-412,0
|
0,0%
|
0,0%
|
-2 000,0
|
0,0%
|
|
000 2 02 04999 00 0000 151
|
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
|
2 000,0
|
412,0
|
0,0
|
-412,0
|
0,0%
|
0,0%
|
-2 000,0
|
0,0%
|
|
000 2 02 04999 10 0001 151
|
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений
|
2 000,0
|
412,0
|
0,0
|
-412,0
|
0,0%
|
0,0%
|
-2 000,0
|
0,0%
|
|
114 2 02 04999 10 0001 151
|
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений
|
2 000,0
|
412,0
|
0,0
|
-412,0
|
0,0%
|
0,0%
|
-2 000,0
|
0,0%
|
|
|
ВСЕГО ДОХОДОВ
|
20 810,3
|
4 134,7
|
3 158,5
|
-976,2
|
76,4%
|
100,0%
|
-17 651,8
|
15,2%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
РАСХОДЫ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0100
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
|
13 049,6
|
2 975,7
|
2 860,2
|
-115,5
|
96,1%
|
91,0%
|
-5 207,1
|
35,5%
|
| |
из них:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
-заработная плата (код 211)
|
8 067,3
|
1 951,1
|
1 951,1
|
+0,0
|
100,0%
|
62,1%
|
-6 116,2
|
24,2%
|
| |
-прочие выплаты (212)
|
1,2
|
1,2
|
0,2
|
-1,0
|
16,7%
|
0,0%
|
-1,0
|
16,7%
|
| |
-начисления на оплату труда (код 213)
|
2 436,7
|
519,0
|
418,2
|
-100,8
|
80,6%
|
13,3%
|
-2 018,5
|
17,2%
|
| |
-услуги связи (код 221)
|
171,6
|
48,8
|
48,8
|
+0,0
|
100,0%
|
1,6%
|
-122,8
|
28,4%
|
| |
-коммунальные услуги (код 223)
|
415,3
|
178,0
|
178,0
|
+0,0
|
100,0%
|
5,7%
|
-237,3
|
42,9%
|
| |
-арендная плата за пользование имуществом(код 224)
|
177,5
|
29,6
|
29,6
|
+0,0
|
100,0%
|
0,9%
|
-147,9
|
16,7%
|
| |
-работы, услуги по содержанию имущества (код 225)
|
176,5
|
90,9
|
90,9
|
+0,0
|
100,0%
|
2,9%
|
-85,6
|
51,5%
|
| |
- прочие работы, услуги ( код 226)
|
162,7
|
52,5
|
52,5
|
+0,0
|
100,0%
|
1,7%
|
-110,2
|
32,3%
|
| |
-увеличение стоимости основных средств (код 310)
|
100,0
|
6,8
|
6,8
|
+0,0
|
100,0%
|
0,2%
|
-93,2
|
6,8%
|
| |
-увеличение стоимости материальных запасов ( код 340)
|
900,0
|
43,2
|
43,2
|
+0,0
|
100,0%
|
1,4%
|
-856,8
|
4,8%
|
|
0104
|
-прочие расходы (код 290)
|
311,8
|
54,6
|
40,9
|
-13,7
|
74,9%
|
1,3%
|
-270,9
|
13,1%
|
|
0111
|
Резервные фонды( код 290)
|
100,0
|
0,0
|
0,0
|
+0,0
|
#ДЕЛ/0!
|
0,0%
|
-100,0
|
0,0%
|
|
0113
|
-уплата налогов и сборов (код 290)
|
29,0
|
0,0
|
0,0
|
+0,0
|
#ДЕЛ/0!
|
0,0%
|
-29,0
|
0,0%
|
|
0200
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
|
460,0
|
113,6
|
73,2
|
-40,4
|
64,4%
|
2,3%
|
-386,8
|
15,9%
|
| |
из них:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
-заработная плата (код 211)
|
340,2
|
84,6
|
56,1
|
-28,5
|
66,3%
|
1,8%
|
-284,1
|
16,5%
|
| |
-прочие выплаты (212)
|
0,6
|
0,6
|
0,1
|
-0,5
|
16,7%
|
0,0%
|
-0,5
|
16,7%
|
| |
-начисления на оплату труда (код 213)
|
103,0
|
25,1
|
17,0
|
-8,1
|
67,7%
|
0,5%
|
-86,0
|
16,5%
|
| |
-услуги связи (код 221)
|
5,0
|
0,8
|
0,0
|
-0,8
|
0,0%
|
0,0%
|
-5,0
|
0,0%
|
| |
-транспортные услуги (код 222)
|
5,0
|
1,3
|
0,0
|
-1,3
|
0,0%
|
0,0%
|
-5,0
|
0,0%
|
| |
-коммунальные услуги (код 223)
|
1,8
|
0,5
|
0,0
|
-0,5
|
0,0%
|
0,0%
|
-1,8
|
0,0%
|
| |
-увеличение стоимости материальных запасов ( код 340)
|
4,4
|
0,7
|
0,0
|
-0,7
|
0,0%
|
0,0%
|
-4,4
|
0,0%
|
|
0409
|
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ)
|
4 838,0
|
0,0
|
0,0
|
+0,0
|
#ДЕЛ/0!
|
0,0%
|
-4 838,0
|
0,0%
|
|
|
-работы, услуги по содержанию имущества (код 225)
|
1 624,0
|
0,0
|
0,0
|
+0,0
|
#ДЕЛ/0!
|
0,0%
|
-1 624,0
|
0,0%
|
|
|
-капитальный ремонт автомобильных дорог (225)
|
2 364,0
|
0,0
|
0,0
|
+0,0
|
#ДЕЛ/0!
|
0,0%
|
-2 364,0
|
0,0%
|
|
|
-прочие работы, услуги (226)
|
850,0
|
0,0
|
0,0
|
+0,0
|
#ДЕЛ/0!
|
0,0%
|
-850,0
|
0,0%
|
|
0500
|
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
|
2 044,0
|
138,1
|
138,1
|
+0,0
|
100,0%
|
4,4%
|
-1 905,9
|
6,8%
|
|
0501
|
-содержание муниципального жилого фонда
|
44,0
|
0,0
|
0,0
|
+0,0
|
#ДЕЛ/0!
|
0,0%
|
-44,0
|
0,0%
|
|
0503
|
- субсидии на возмещение затрат, связанных с уличным освещением( код 241)
|
1 800,0
|
138,1
|
138,1
|
+0,0
|
100,0%
|
4,4%
|
-1 661,9
|
7,7%
|
| |
-увеличение стоимости материальных запасов ( код 340)
|
200,0
|
0,0
|
0,0
|
+0,0
|
#ДЕЛ/0!
|
0,0%
|
-200,0
|
0,0%
|
|
1001
|
ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
|
402,5
|
70,3
|
70,3
|
+0,0
|
100,0%
|
2,2%
|
-332,2
|
17,5%
|
|
1001
|
-пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления ( 263)
|
402,5
|
70,3
|
70,3
|
+0,0
|
100,0%
|
2,2%
|
-332,2
|
17,5%
|
|
1101
|
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
|
30,0
|
0,0
|
0,0
|
+0,0
|
#ДЕЛ/0!
|
0,0%
|
-30,0
|
0,0%
|
| |
из них:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1101
|
Спорт и физическая культура
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
-прочие расходы (код 290)
|
30,0
|
0,0
|
0,0
|
+0,0
|
#ДЕЛ/0!
|
0,0%
|
-30,0
|
0,0%
|
|
|
ВСЕГО РАСХОДОВ
|
20 824,1
|
3 297,7
|
3 141,8
|
-155,9
|
95,3%
|
100,0%
|
-17 682,3
|
15,1%
|
| |
ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком плюс)
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком минус)
|
-13,8
|
837,0
|
16,7
|
-820,3
|
2,0%
|
0,5%
|
+30,5
|
-121,0%
|
|
000 01 05 00 00 00 0000 000
|
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА
|
-16,6
|
244,2
|
119,2
|
-125,0
|
48,8%
|
3,8%
|
+135,8
|
-718,1%
|
|
000 01 05 02 01 05 0000 510
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района
|
13 519,9
|
3 025,5
|
2 146,1
|
-879,4
|
70,9%
|
68,3%
|
-11 373,8
|
15,9%
|
|
000 01 05 02 01 05 0000 610
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района
|
-13 536,5
|
-2 781,3
|
-2 026,9
|
+754,4
|
72,9%
|
-64,5%
|
+11 509,6
|
15,0%
|
| |
СПРАВОЧНО:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
-заработная плата (код 211)
|
8 407,5
|
2 035,7
|
2 007,2
|
-28,5
|
98,6%
|
63,9%
|
-6 400,3
|
23,9%
|
| |
-начисления на оплату труда (код 213)
|
2 539,7
|
544,1
|
435,2
|
-108,9
|
80,0%
|
13,9%
|
-2 104,5
|
17,1%
|
| |
-коммунальные услуги (код 223)
|
417,1
|
178,5
|
178,0
|
-0,5
|
99,7%
|
5,7%
|
-239,1
|
42,7%
|
| |
-увеличение стоимости основных средств (код 310)
|
100,0
|
6,8
|
6,8
|
+0,0
|
100,0%
|
0,2%
|
-93,2
|
6,8%
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
